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文广新局2017崇阳年部门预算表-(正式表)

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-06-30来源:文广新局录入:Gov167

文广局2017年预算编报说明


本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接收县人大审查监督。



部门法人代表签字:


一、 部门概况

根据县政府机构改革核定的内设机构及编办批复的事业单位设置情况,本次纳入2016年部门决算编制范围的单位有:崇阳县文体广电新闻出版局、崇阳县图书馆、崇阳县文化馆、崇阳县博物馆、崇阳县提琴戏传承发展中心、崇阳县文化市场综合执法大队、崇阳县少年儿童业余体育学校。

(一)局机关主要职能

1、贯彻执行上级关于文化体育、广播电影电视、新闻出版工作

的方针政策,拟订全县文化体育、广播电视、电影、新闻出版、著作管理工作的规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、拟订全县文化体育和广播电影电视、新闻出版的发展战略、

总体布局,编制并组织实施文化体育和广播电影电视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。指导全县文化体育和广播电影电视、新闻出版体制改革与创新。

3、负责全县社会文化事业。指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。组织指导文学艺术创作与生产、开展社会文化工作,推动群众文化和高雅艺术发展,挖掘整理民间文化艺术资源,弘扬崇阳地方特色文化。

4、拟订全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗

产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、拟订全县文物保护、开发、利用规划,依法管理全县文物事业。

6、负责全县体育事业。组织、推动全民健身计划,指导协调社会

体育和农民、伤残、民族体育工作。实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设和对公共体育设施的监督管理,指导、协调全县重大体育活动。

7、拟订全县竞技体育运动项目布局。指导学校体育和全县体育竞

赛,承办市级以上重要赛事。组织全县体校建设、青少年业余体育训练工作,组队参加市级运动会、年度比赛及其他比赛。

8、组织、协调管理全县电影体育彩票(足球彩票)和即开型体育

彩票发行工作,规范销售行为,筹集体育事业发展公益金。

9、负责出版活动和出版物内容的监督。监督管理全县印刷业,组

织审读、审听、审看各类出版物(含图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等)。负责对从事出版活动的民办机构的监管。管理全县书报刊电子出版物市场,组织开展出版物市场“扫黄打非”和集中整治行动,查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

10、负责全县著作权工作(计算机软件著作权)审核、报批著作权

集体管理、代理、合同仲裁等机构。负责查处著作权侵权案件,处理和协调著作权涉外事宜。

11、管理全县广播电影电视事业,组织推进广播电影电视领域的公

共服务,组织实施广播电影电视重大工程,推进全县广播电影电视建设和发展。

12、协调、指导全县广播电影电视工作,研究分析广播电影电视工

作的重大问题,制订对策和措施,并组织实施。

13、审批全县10W以下调频广播、电影差转站、营业性电视摄像、

录制服务许可。审核、报批全县各级广播电台、电视台、有线电视台、转播台、发射台的建立和撤销。报批、指配广播电视频率和规定发射功率。

14、负责全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听

载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

15、根据国务院和省委、省政府有关规定,管理全县有线电视、

共用天线卫星地面接收站及设施的有关事务。

16、指导和协调全县广播电影电视系统新技术的推广和应用,广

播电视网的建设及设备维护等方面的工作。为规模以上企业提供“直通车”服务。指导和组织实施“村村通”工程。

17、依法管理文化体育和广播电影电视、新闻出版市场,拟订全

县文化体育和广播电影电视、新闻出版市场发展规划和有关政策,实施文化体育和广播电影电视、新闻出版经营从业资格准入和退出管理。组织指导文化市场综合执法工作,培育、发展和规范文化体育和广播电影电视、新闻出版市场,培植文化体育和广播电影电视、新闻出版事业经济增长点。拟订全县动漫、网络游戏产业发展。指导和组织实施农家书屋工程建设。

18、负责全县文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对全县

网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。负责对文艺经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。

19、研究拟订全县文化体育和广播电影电视、新闻出版产业经济

政策,组织协调全县文化体育和广播电影电视、新闻出版事业经费。规划、组织指导全县文化体育和广播电影电视、新闻出版设施(场馆)建设。

20、拟订全县文化体育和广播电影电视、新闻出版系统干部职工

继续教育规划和人才培养计划并指导实施。组织文化体育和广播电影电视、新闻出版科技研究、应用,推广文化体育和广播电影电视、新闻出版科技成果。

21、管理全县对外文化体育和广播电影电视、新闻出版交流、联

络工作,组织指导对外文化体育和广播电影电视、新闻出版交流活动。

22、承办上级交办的其他事项。

(二)下属单位概况

1、图书馆主要职责

(1)文献信息中心功能。收集、组织、存贮、传递人类知识记录

和社会公共信息,通过馆藏、服务及与全国图书馆体系、知识网络的连接,为公众提供完整、便利的知识信息服务。

(2)信息咨询功能。充分利用自身的知识、信息、人才资源优势,

形成有规律的二次文献、三次文献,进行广泛的交流与传递,指导民众学习和科学实践,为社会提供知识与信息方面的咨询、调研、论证、策划等。

(3)终身学习场所。为公众终身学习提供资源和空间,为学校教

育提供支持,促进学习型社会的建设,促进公众对知识的追求与创新及各方面素养的提升。

(4)多元文化窗口。汇集和展示崇阳本地和世界多元文化馆藏,

营造多元文化氛围,提供文献、信息、讲座、展览等多样化服务,支持相应领域的学术研究,推进社会的多元文化交流,支持城市的对外交流与合作,涵养开放、包容的城市个性。

(5)提供文化娱乐场所。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱

乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

(6)全民阅读基地。

2、文化馆主要职责

文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律法规坚持“两位”方向和“双百”方针弘扬中华民族优秀传统文化、弘扬时代主旋律,承担全县群众艺术创作的示范指导、群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、举办美术、书法、摄影的艺术展览。开展群众文化理论研究和调研非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和传承。开展对外文化艺术等职能。工作面涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺等众多艺术门类。

3、 博物馆主要职责

贯彻执行、国家文物工作方针,依据《文物保护法》,及地方相关法律法规,开展全县文物征集、收藏、保护、管理、科研及宣传展示教育工作。

4、提琴戏传承发展中心职责:

(1)坚持“两为”方向,和“双百”方针。制定并实施剧团各项艺术事业发展规划;艺术创作与生产;组织省内外文化艺术交流和负责传承文化的挖掘、整理、研究、交流、发展、继承、创新工作; 

(2)在抢救保护,继承传统的基础上,积极探索提琴戏事业的发展新路,制定发展规划,落实具体措施,确保国家级文化遗产的传承。

(3)牢固树立“精品”意识,积极推进艺术创新,抓好剧目建设

和艺术队伍建设。

(4)严格遵守国家颁布的各项法规和政策。

5、执法大队主要职责

(1)贯彻执行党和国家有关文化体育、广播电视、电影、新闻出

版、版权和文化遗产保护等方面的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

(2)依据有关法律、法规、规章和政策规定,行驶对文化市场管

理的行政处罚权,以及与行政处罚相关的行政强制权和行政检查权。

(3)负责查处涉及娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、

美术品等方面的违法行为;查处涉及出版物、计算机软件、印刷和复制等方面的违法行为;查处涉及可移文物、不可移动文物、考古发掘、文物经营活动及非物质文化遗产等方面的违法行为;查处涉及广播电视、电影等方面的违法行为;负责查处侵权盗版行为。

(4)承担法律、法规规定的相关行政处罚、行政强制及监督检查

职能。

(5)负责全县文化市场综合执法工作的业务指导、协调监督、负

责对文化行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

(6)负责全县文化市场管理的日常工作。

(7)负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报。

(8)承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

(9)承办上级机关交办的其他事项。

(三)人员编制

(1)文广新局机关编制数17个,其中行政编制9个,工勤编制5

个、事业编制3个。实有人数34人,在职人员15人,退休人员18人,临时人员1人。

(2)文化馆编制数16个,均为事业编制。实有人数35人,在职

人员27人,退休人员7人、临时人员1个。

(3)图书馆编制数16个,均为事业编制。实有人数25人,在职

人员14人,退休人员8人、临时人员3个。

(4)博物馆编制人数4个,均为事业编制。实有人数8人,在职

人员3人,退休人员2人、临时人员3个。

(5)执法大队编制数13个,均为事业编制。实有人数13人,在

职人员11人。

(6)业余体校编制数2个,均为事业编制。实有人数2人,在职

人数1人。

(7)提琴戏传承发展中心编制数28个,均为事业编制。实有人数

43人,在职人数24人,退休人数15人,临时人数4人。

二、文广局2017年重点工作

1、建设文体中心;

2、创建公共文化服务体系示范县;

3、探索政府购买公共文化的办法;

4、举办第十届提琴戏剧节;

5、组织“唱响崇阳”歌咏比赛;

6、加强网吧、歌厅、数字影院等人员密集场所的管理;

7、进一步培育和发展印刷产业;

8、实施文体惠民工程,向农村文化广场配送器材;

9、协调组织实施“户户通”“村村响”工程。

三、收支预算安排情况

(详细可见2017年部门预算表)

(一)收入情况   本年收入合计1671.84万元

1、财政拨款收入683.28万元:本级经费拨款(补助)683.28

万元:局机关157.16万元,文化馆187.31万元,博物馆25.07万元,图书馆119.35万元,执法大队85.44万元,业余体校7.01万元,提琴戏传承发展中心102.88万元。

2、其他收入988.56万元:局机关235.71万元,文化馆176.92

万元,博物馆96.56万元,图书馆136.39万元,执法大队92.7万元,业余体校28.37万元,提琴戏传承发展中心221.90万元。

本年公共预算财政拨款为683.28万元,比上年增长了20%,增长

的原因是本年度按照国家政策增长了工资。

(二)支出情况 本年支出合计1671.84万元  

本级财政财政拨款683.3元

1、工资福利支出545.26万元

基本工资249.83万元,津补贴16.49万元,交通补助3.96万元,十三月工资2.48万元,医疗保险47.06万元,绩效工资138.74万元,养老保险84.25万元,通讯费1.58万元,卫生费0.87万元。

2、商品服务支出11.9万元

局机关11.9万元。

3、对个人和家庭补助支出61.63元

住房公积金50.25万元,提租补贴2.03万元,退休补贴1.77万元,物业补贴7.58万元。

4、项目支出64.51万元

农家书屋6万元;

公共文化服务体系10万元;

办公维修费4.51万元;

提琴戏创作经费5万元;

非遗保护10万元;

文物保护与维修4万元;

购书款10万元;

流动图书车维修及保险5万元;

综合预算拨款10万元。

4、其他支出988.56万元

(1)局机关235.71万元(奖金38.15万元,其他社会保障费9.82万元,伙食补助5.04万元,其他工资福利支出5.42万元,商品服务支出27.04万元,抚恤0.37万元,生活补助0.37万元,其他对个人和家庭补助3万元,项目支出146.49万元)

(2)文化馆176.92万元(津贴补贴7.13万元,奖金51.15万元,其他社会保障费3.34万元,伙食补助9.07万元,其他工资福利支出6万元,商品服务支出65.47万元,抚恤0.47万元,生活补助0.47万元,物业服务补贴7.1万元,其他对个人和家庭补助3万元,项目支出20万元,提租补贴3.7万元)

(3)博物馆96.56万元(津贴补贴0.79万元,奖金7.19万元,其他社会保障费0.42万元,伙食补助1.01万元,其他工资福利支出7.78万元,商品服务支出34.5万元,物业服务补贴1.01万元,其他对个人和家庭补助6万元,项目支出37.3万元,提租补贴0.56万元)

(4)图书馆136.39万元(津贴补贴3.7万元,奖金33.3万元,其他社会保障费2.08万元,伙食补助4.7万元,其他工资福利支出9.32万元,商品服务支出27.6万元,物业服务补贴4.66万元,其他对个人和家庭补助2.5万元,项目支出46万元,提租补贴2.53万元)

(5)执法大队92.7万元(津贴补贴2.9万元,奖金28.85万元,伙食补助3.7万元,其他工资福利支出15.84万元,商品服务支出22.92万元,物业服务补贴2.16万元,其他对个人和家庭补助3万元,项目支出15万元,提租补贴1.35万元)

(6)业余体校28.37万元(津贴补贴0.26万元,奖金2.32万元,其他社会保障费0.14万元,伙食补助0.34万元,其他福利支出1.5万元,商品服务支出10.99万元,物业服务补贴0.19万元,其他对人和家庭补助0.5万元,项目支出12万元,提租补贴0.12万元)

(7)提琴戏传承发展中心221.9万元(基本工资28.34万元,津补贴6.34万元,奖金48.36万元,其他社会保障费16.86万元,伙食补助8.06万元,其他工资福利支出11.51万元,商品服务支出30万元,物业服务补贴8.02万元,其他对个人和家庭补助5万元,项目支出21万元,绩效工资18.9万元,养老保险9.45万元,住房公积金5.67万元,提租补贴4.4万元)

本年总支出为1671.84万元,比上年增长了106%,其中基本支出比上年增长了109%,增长的原因是本年度按照国家政策增涨了工资,所以相对应的人员支出随之增加;项目支出比上年增长了94%,原因是在本年度加大了各种文化项目建设后续工程的维修维护开支。

四、2017年预算收支增减变化情况说明

2017年全年收入预算为1671.84万元,其中财政拨款收入为683.28万元,上年度全年收入为831.02万元,其中财政拨款收入为567.83万元,财政拨款收入比上年度增加了115.45万元,增加的原因为本年度按照国家政策增涨了工资,因此财政拨款收入也随之增加。

2017年全年支出预算为1671.84万元,其中基本支出为1309.54万元,项目支出为362.3万元;上年度全年支出预算为811.54万元,其中基本支出为624.94万元,项目支出为186.59万元。基本支出比上年度增加了684.6万元,增加的原因有:1、人员经费按照国家政策增涨了工资,因此基本支出也随之增加;2、基本支出中包括了75%预算外经费(其他收入)。

五、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出(财政拨款收入)为11.9万元,主要用于日常公用支出,办公费、水电费、维修(护)费、公务接待费、差旅费等支出。

六、政府采购安排情况说明

政府采购预算144.3万元,其中,

财政拨款收入为10万元:局机关农家书屋5万元,图书馆流动图书车维修及保险5万元;

其他收入为134.3万元:局机关办公采购5万元、办公设备10万元、耗材6万元、农家书屋15万元、农体工程40万元;文化馆摄影设备5万元、办公设备5万元、办公耗材5万元;博物馆办公电脑1万元、办公桌椅2万元、监控设备5万元、摄影摄像器材2.3万元;图书馆办公设备及耗材15万元;执法大队办公设备采购5万元;业余体校办公设备购置2万元;提琴戏传承发展中心舞台车LED屏幕6万元、舞台车灯光幕布4万元、车辆保险1万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费预算数为28.7万元,其中:因公出国(境)0万元,公务车购置及运行费6.3万元,公务用车保有量0辆,公务接待费22.4万元

1、公务用车购置费0万元,与上年公务用车购置费对比,无变

化;公务用车运行维护费预算6.3万元,与上年公务用车运行维护费8.5 万元对比,有所下降,主要原因是按照上级要求实行公务车辆改革制度,本次预算下乡租车开支。

2、因公出国(境)费0万元。与上年对比,无变化。

3、2017年全年本系统公务接待费预算22.4万元。与上年公务接

待费6万对比,有增加。因为业务量增加,工作量增大,主要用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出,预计接待350批次,接待人数总计约2800人。经费使用严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

八、其他说明事项

1、预计征收罚没收入10万元。


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