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崇阳县安监局2017年预算公开

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-06-28来源:安监局录入:Gov156




2017年部门预算编制说明

 

一、工作职责

1、组织拟订全县综合性安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇人民政府、县经济开发区管委会安全生产工作,监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况,监督全县安全生产事故查处和责任追究落实情况。

3、承担全县有关工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地管理原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、设施、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作,负责监督管理中央和省在崇工矿商贸企业的安全生产工作。

4、承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理职责;按照分级、属地管理原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营监督管理工作。

5、承担全县工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查职责;负责全县职业卫生安全许可证的办理工作,组织指导全县职业危害的申报工作,组织查处全县职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施国家、省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程;监督检查全县重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织县人民政府安排部署的全县安全生产大检查、专项整治和专项督查工作;根据县人民政府的授权,依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作,监督检查事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织、指导和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用情况。

10、组织全县安全生产方面的宣传教育工作和全县安全生产监督管理系统人员的培训考核工作,依法组织、指导并监督全县特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训教育工作。

11、指导、协调全县安全生产检测检验工作;监督管理全县安全生产中介组织的安全评价工作;监督和指导全县注册安全工程师的注册管理工作。

12、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13、组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

14、组织开展安全生产方面的交流和合作。

15、承办县人民政府安全生产委员会的具体工作。

16、为规模以上企业提供“直通车”服务。

17、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

县安监局隶属政府组成部门,系财政全额拨款行政单位,下设3个办公室,5个股室及执法监察大队,分别是:办公室、“两化”办及烟花爆竹产业办;危化股、矿山股、职业健康和综合安监股、行政审批股、烟花爆竹安监股及安全生产执法监察大队。

人员编制情况:行政编制数1人,工勤编制数2人,全额事业编制数13人。实有人数49人,行政编制数1人,工勤编制数2人,全额事业编制数22人,离休3人,退休13人,在岗无编8人。小车一辆。                                                    

三、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费支出(财政拨款)为11.2万元,主要用于日用公用支出、办公费、电费、公务用车维修费、接待费、劳务费等支出。

四、政府采购执行情况说明

政府采购支出为60万元,主要用于办公楼搬迁支出。

办公桌椅 12万元,沙发 8万元,文件柜5万元,会议桌椅8万元,视频会议室22万元,电脑5万元。

五、收入情况

2017年预算收入合计512.9万元。

1、预算内财政拨款258.87万元。

2、纳入预算管理的非税收入50万元。

3、其他收入204.03万元。

六、支出情况

2017年预算支出合计512.9万元。

1、工资福利支出238.4万元。

1)基本工资63.67万元

2)津贴59.37万元

3)奖金36.87万元

4)其它社会保障缴费24.48万元

5)伙食补助7.06万元

6)其他工资福利46.95万元

2、对个人和家庭补助支出111.4万元

1)生活补助2.33万元 

2)离休费19.95万元 

3)物业服务补贴8.3万元

4)其它资本性支出60万元

5)提租补贴4.23万元

6)住房公积金12.59万元

7)其他 对个人和家庭补助支出4万元

     3、商品和服务支出101.6万元

1)办公费 3万元

2)印刷费1.5万元

3)水电费2.8万元

4)邮电费3.5万元

5)交通费6.5万元

6)差旅费2.5万元

7)咨询费5万元

8)维护费4万元

9)会议费1.5万元

10)培训费1.5万元

11)招待费5万元

12)工会经费3万元

13)福利费3万元

14)手续费0.3万元

15)劳务费2万元

16)税金及其他附加费用2万元

17)其他支出20万元

18)专用材料28万元

    (19) 物业管理费0.5万元                               

    4项目支出61.5万元  

1)政府购买服务、聘请专家排查隐患(非煤矿山)4.9万元

2)政府购买服务、聘请专家排查隐患(烟花爆竹)4.9

3)两化体系建设4.8万元

4)化肥厂管理人员工资6万元

5)安全生产执法监察工作经费29万元

6)安全生产监管监察岗位津贴11.9万元

5、预算收支增减变化说明

本年总支出比上年增长0.9%,其中:人员经费比上年增长0.7%,增长的原因是本年度按国家政策增长了工资,所以相应的人员支出相随之增长;日常公用经费比上年减少了30%,减少的原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定压缩了开支,控制了支出的范围。

6、“三公”经费增减数及原因说明

2017年,“三公”经费预算数为11.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费6.5万元。具体情况如下:

1) 因公出国(境)费0万元。

2)国内公务接待约62496人费用800元,主要用于因工作需要来客接待及外出招商引资公务接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。

3)公务用车保有1辆,运行费6.5万元,主要用于安全生产隐患排查整改,安全生产重要节点检查,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出。

(4)三公经费由于今年城管体制和环卫市场化改革,所以同比2016年略有增加。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

后附2017年预算表


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