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高枧乡人民政府2019年度部门预算

编制说明

一、主要职责

(一)党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

高枧乡人民政府定编21名，全部是机关行政编。实有人数25人，其中：在职21人，退休4人。实有小车1辆，党政机关公务用车核定编制1辆。

三、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费支出（财政拨款）为14.7万元。主要用于办公费1.8万元、印刷费1.2万元、电费1.1万元、邮电费0.36万元、差旅费0.75万元、维修费0.21万元、会议费1.5万元、培训费0.53万元、公务接待3.8万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用0.2万元。

四、政府采购安排情况说明

政府采购支出为153.5万元。主要用于：

1.基本支出中，商品和服务支出4.6万元（其中：办公耗材1.8万元、印刷服务2.2万元、保险服务0.6万元）。

2.项目支出中，办公设备购置费148.9万元（其中：计算机设备10万元、打印机5万元、其他电器设备17.3万元、空气调节设备5万元、其他计算机设备6万元、办公家具14.4万元、电视机17.5万元、宿舍家具41.8万元、其他家具31.9万元）。

五、收入情况

2019年全年收入合计12291440.08元， 其中：

1、财政拨款1940250.22元，

2、其他收入10351189.86元。

六、支出情况

2019年总支出12291440.08元，其中：

1、基本支出2674340.08元。

在职人员支出2604190.6元，其中：基本工资621429元；津补贴589201元；提租补贴24551.36元；奖金664065.75元；伙食补助费70560元；基本养老保险206765.11元；职业年金82706.14元；职工基本医疗保险93377.44元；其他社会保障缴费27570元；住房公积金117844.8元；其他工资福利支出106120元。

退休人员支出70149.48元，其中：物业补贴8160元；提租补贴4629.48元；生活补助57360元。

2、公用经费支出433100元。

（1）办公费70000元；

（2）印刷费22000元；

（3）水费3600元；

（4）电费16000元；

（5）邮电费5900元；

（6）差旅费19500元；

（7）维修（护）费5700元；

（8）会议费35000元；

（9）培训费15300元；

（10）公务接待费78000元；

（11）劳务费5600元；

（12）工会经费24000元；

（13）福利费30000元；

（14）公务用车运行维护费32500元；

（15）其他交通费用58000元；

（16）其他商品和服务支出12000元。

3、项目支出9184000元。

（1）扩建宿舍楼1500000元；

（2）办公设备购置1489000元；

（3）新建宿舍楼4000000元；

（4）政府大院绿化2000000元；

（5）人大会议10000元；

（6）森林防火经费21000元；

（7）政协会议31000元；

（8）共青妇团经费38000元；

（9）征兵和民兵训练费15000元；

（10）三级干部会议30000元；

（11）七一党员会议20000元；

（12）综治维稳经费30000元。

全年预算收入12291440.08元，支出12291440.08元，当年收支平衡。