崇阳县数字化城市管理指挥中心2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1.承担县城规划区城市管理信息采集、处理、检查、考核，指挥系统的运行、管理、维护；2.负责管理信息采集队伍和“城管热线”。

（二）机构设置

非主管部门

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制7人。其中现有在职人数7人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1.用全新的思路谋划城市管理工作，坚持一手抓规范，一手抓整治提升，把城市管理工作推向更高层次。

2.以争创文明城市为目标；牢固确立科学、精细；长效管理理念，探索完善人性化管理，着力建设责任城管、品质城管 和谐城管，努力实现城管工作新突破，新发展、新绩效，让市民在城市管理中得到实惠。

3.年度案件量一万五以上，案件处置率达95%以上。

（五）部门预算单位构成

非主管部门

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年崇阳县数字化城市管理指挥中心收入预算总额为110.39万元，比上年增加110.39万元,增长100%，其中：一般公共预算财政拨款收入110.39万元；

2025年崇阳县数字化城市管理指挥中心支出预算总额为110.39万元比上年增加110.39万元,增长100%，其中：基本支出91.91万元，占总支出83.26%,特定项目支出319.4万元，占总支出的21.04%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出1203.80万元，社会保障和就业支出167.02万元，卫生健康支出41.37万元，住房保障支出105.55万元。增长主要原因：年度人员正常增资。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年机关运行经费预算总额102.86万元，占预算总额的6.78%，比上年增加44.11万元,增长42.88%。其中：办公费8万元、印刷费1万元、水电费3.6万元、邮电费0万元、差旅费2.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5万元、专用材料费4万元，专用燃料费8万元，劳务费3.48万元，委托业务费2万元，会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费21.9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.16万元、其他商品和服务支出42.22万元、办公设备购置费0万元。增长主要原因：财务管理和预算调整。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0万元（含局机关0万元、所属单位0万元），占预算总额的0%，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无此项业务

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）主要原因：0；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）主要原因：无公务用车

（3）公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）主要原因：中央部门落实过紧日子要求，厉行节约。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年，我单位政府采购预算1万元，其中货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1万元,增长100%。增长原因：增加打印纸采购预算

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有保障工作车辆13辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无基金预算支出。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县城市管理综合执法大队项目3个，总计支出319.4万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：城市管理集中整治项目2025年预算安排240万，主要是对民主路、人民大道、崇阳大道、南门三角洲等四条街道的出店经营、占道经营进行集中整治。计划年处理面积30平方公里，解决主要道路、重点区域、公共场所环境突出问题。年度预算人数38人，月人均金额2900元，优化城市市容，提升城市形象，使得城市秩序整洁优美、文明。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算公开表（见附表）

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

注：本单位2025年度没有三公经费。

1. 政府性基金预算支出情况说明。

注：本单位2025年度没有政府性基金。

1. 项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（见附表）