崇阳县环境卫生服务中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分  崇阳县环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县环境卫生服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  崇阳县环境卫生服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

（一）主要职能

负责编制市容环境卫生事业发展规划、年度工作计划和市容环境卫生设施建设规划，并组织实施；负责全县规划区域内环境卫生的清扫保洁、清运及垃圾处理场工作；负责全县规划区域内垃圾处理费的征收工作；负责全县规划区域内公厕和垃圾中转站的管理、维护维修工作；受县城市管理执法局委托依法对全县的城市市容环境卫生进行监督管理，并依法对各种破坏规划区域内市容环境卫生及环卫设施的行为进行行政处罚；负责对市容环境卫生管理工作法律法规的宣传教育工作；负责市容环境卫生行业管理、监督检查国有环卫资产的管理使用；承办县委、县政府、县城市管理执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

（1）办公室

负责局机关日常行政管理、对外联系、环卫工作会议的组织与协调工作；负责编制环境卫生事业发展规划、年度工作计划和环境卫生设施建设规划并组织实施，拟定全年工作总结和各类文件、文书等工作；承办县人大、政协交办的建议、议案和提案、建议案；负责工、青、妇等群团工作，办理群众来信来访工作；指导本系统精神文明建设和思想政治工作，组织、指导、协调本系统社会宣传、新闻报道、法律法规宣传工作；协助组织机关理论学习工作；负责离退休人员管理和计划生育等工作。

（2）计划财务股

负责编报市容环卫管理资金年度计划和长期计划；负责财报帐、财务审核、统计工作，负责各类票据的购买、发放、缴销和票款的结算工作；负责承办工资调整、福利津贴审核、机构编制管理及人事档案管理；依据收费管理办法和收费文件，严格按标准收取规划区域内居民、单位、门店、车辆垃圾处理费和建筑抛洒费；负责协调、指导、解决在征收工作中出现的矛盾和问题及收费法规、政策、制度、办法的解释和指导工作；负责建立和管理收费档案。

（3）综合业务股

负责编制年度市容环卫车辆和设备更新、购置和环卫设施建设等计划；制定环境卫生行业主要作业工种的技术安全、管理办法和操作规范，并对执行情况进行指导、督察；依据有关条例对环卫设施移动、停用、占用、拆除或改变用途进行审批；做好全县环卫设施设备的管理、检查及设备改造、大修、报废的鉴定和审批；做好环卫设施与重点设备相关资料的收集、整理、归档；对全县环卫设施设备技术指标进行有效的指导、考核和管理；负责规划区域内公厕、垃圾中转站的日常管理工作；负责城市生活垃圾处理场日常管理工作。

（4）环境卫生管理股

受崇阳县城市管理执法局委托依法对全县的城市市容环境卫生进行监督管理，并依法对各种破坏规划区域内市容环境卫生及环卫设施的行为进行行政处罚；负责规划区域内清扫保洁、清运的日常管理及质量检查、考核和大型检查活动、突击活动的应急工作调度、处理；负责街道洒水与机械清扫质量考核。

1. 人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制15人。其中现有在职人数13人，离休人员0人，退休人员77人。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县环境卫生服务中心部门决算由实行独立核算的崇阳县环境卫生服务中心决算组成。

非主管部门

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3944.63万元。与2023年度相比，收、支总计减少1014.37万元，下降20.5%,主要原因是城区环卫一体化项目公司在2024年9月底结束合约，且审计结算出的后续所需支付金额在2025年才支付，2024年实际支付的该项目费用减少，从而使得2024年的支出相应减少，导致年度收支总计减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3869.30万元，与2023年度相比，收入合计增加246.58万元，增长6.8%。其中：财政拨款收入3869.30万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3944.63万元，与2023年度相比，支出合计减少899.87万元，下降18.6%。其中：基本支出535.99万元，占本年支出13.6%；项目支出3408.65万元，占本年支出86.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3869.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加339.80万元，增长9.6%。主要原因是本年度财政拨付了上年度未拨付完的项目资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3869.30万元，比2023年度决算数增加339.80万元,增加主要原因是本年度财政拨付了上年度未拨付完的项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无符合政府性基金支持范围的新增项目立项。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位未涉及国有资本收益上缴、国有资产处置等产生该预算收入的相关业务，本年度及2023年度均无对应拨款，因此收入保持持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3869.30万元，占本年支出合计的98.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.80万元，增长9.6%,主要原因是本年度财政拨付了上年度未拨付完的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3869.30万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出52.70万元，占1.36%。主要是用于日常办公经费。

2.社会保障和就业支出类支出28.37万元，占0.73%。主要是用于提升工资福利待遇。

3.卫生健康支出类支出6.88万元，占0.18%。主要是用于提升工资福利待遇。

4.节能环保支出类支出1856.26万元，占47.97%。主要是用于垃圾场渗滤液托管运营及农村垃圾转运运行费。

5.城乡社区支出类支出1907.68万元，占49.31%。主要是用于清扫保洁项目服务费。

6.住房保障支出类支出17.42万元，占0.45%。主要是用于提升工资福利待遇。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3596.84万元，支出决算为3869.30万元，完成年初预算的107.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为52.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算编制后，产生未纳入初始预算的支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.78万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的153%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算依据历史情况编制，本年度上调了发放标准；二是实际执行中，超出了年初核定的预算额度。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 2931万元，支出决算为1856.26万元，完成年初预算的63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：城区环卫一体化项目公司在2024年9月底结束合约，且审计结算出的后续所需支付金额在2025年才支付，2024年实际支付的该项目费用减少。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为89.19万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩了装备购置、办公耗材等非刚性支出，实际开支较预算大幅减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为89.19万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为524.41万元，支出决算为1711.33万元，完成年初预算的326%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支付了上年度未支付完成的项目资金。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 89.19万元，支出决算为86.65万元，完成年初预算的97%。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出488.88万元，其中：

人员经费454.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格遵循预算编制规范，结合年度工作职能与任务实际，未规划因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待相关事项；二是强化预算刚性约束，对无明确需求的“三公”经费按0额度编制预算，确保预算与实际需求匹配。决算数较上年持平的主要原因：本年度及上年度均未发生因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待相关活动，无对应费用支出，故决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格遵循年度预算编制要求，结合工作实际未规划因公出国(境)相关任务，故预算额度为0，支出决算与预算数保持一致。决算数较上年持平的主要原因本年度及上年度均未发生因公出国(境)活动，无相关费用支出，因此决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无相关出国（境）工作开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：依据工作职能与年度任务规划，无公务用车购置及运行需求，按规定编制0额度预算，支出决算与预算保持一致。决算数较上年持平的主要原因：本年度及上年度均未产生公务用车购置及运行相关费用，支出决算无变动。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度未规划公务用车购置或更新计划，无相关购置行为。。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于无开支财政拨款的公务用车，故无运行费用产生。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格落实公务接待管理规定，结合年度工作安排无公务接待计划，预算编制为0，支出决算与预算相符。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无外宾来访及交流合作相关工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无相关外宾来访对象。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是无国内公务接待相关单位及人员，主要是开展无国内考察、调研等公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，崇阳县环境卫生服务中心共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，他用车主要是用于农村垃圾转运用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金4295.04万元，占一般公共预算项目支出总额的88.66％。从评价情况来看，本单位政策执行合理，项目资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全县经济建设的加速发展，但项目资金结余过大，造成资金沉淀。下一步要加大项目资金投入使用力度。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年环境卫生服务中心部门整体支出总额预算数为3742.95万元，执行数为4844.5万元（其中基本支出为549.46万元，项目支出为4295.04万元），执行力为129.43％。整体来说本年度深化环卫市场化改革，推进城乡生活垃圾无害化处理，推进民生工程项目，持续推环境卫生管理建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

崇阳县环境卫生服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为3742.95万元，执行数为4844.5万元，完成预算129.43％。主要产出和效益：

1．环境卫生整治工作。将城区470万平米实行路段包干责任制，对城区5条主干道一日两次洒水除尘，确保路面清新洁净。全县日产240多吨的生活垃圾基本做到日产日运，当天清运完。

2．路面卫生管理工作。按照崇阳县城区环卫考评办法。我们全面对公司劳动纪律、清扫保洁、清洗、洒水、垃圾清运、公厕中转房管理、数字化平台、绿化带捡拾、牛皮癣清理等工作进行严格的、全方位的、不间断的考核。按照考核标准，对发现的问题逐日登记造册，拍照留底，进行扣分，并通知公司限期整改，每周通报，月底兑现（每扣一分罚款100元）。通过采取严格的监督考核，严明了工作纪律，规范了作业行为，使城区环卫质量和城市形象得到了稳步的提升。

3．开展了农村垃圾和城区餐厨垃圾清运处理。对全县11个乡镇的农村垃圾进行了中转清运，实行垃圾无害化处理。对城区餐厨垃圾投放了专用收集桶，投放到学校、宾馆、餐馆及有关单位，进行日清日运和处理。

4．垃圾处理费征收，确保经费正常运转。我局属财政差额拨款单位，经费有一定困难，我们按照政策规定，依法文明收费，对应交费单位采取算清帐、多动嘴、勤跑腿，较好地完成了垃圾处理费征收任务。

5．抓好乡村振兴工作，保障继续巩固脱贫。乡村振兴工作工作是党的一项德政工程、民心工程，是一项政治任务。我们在思想上高度重视，行动上步调一致，按照乡村振兴工作要求，派调干部党员到所今年联系石山村进行一对一帮扶，每月深入到所联系户调查情况，根据实际，因户施策，帮助他们制定计划、发展生产、增加收入，确保巩固振兴发展目标。

发现的问题及原因：1．预算编报不完善。一是年初预算编报时未充分考虑以前年度实际收支状况和单位当年的实际情况，没有收集合理的基础信息来支撑，预算编制依据不足。本年实际支出4844.5万元比预算批复3742.95万元多1101.55万元，实际支出与预算批复金额偏差过大。3．绩效管理不到位。单位成立了绩效管理领导小组，相关人员年初未做好部门预算项目支出绩效目标申报，平时未能及时对项目进行绩效监控反馈。

下一步改进措施：1、明确工作目标，合理安排工作进度，充分考虑单位当年的实际情况并与预算编制相结合。2、进一步完善绩效管理工作，安排专人对绩效信息进行汇总分析整理，年初做好部门预算项目支出绩效目标申报，按季对项目进行绩效监控反馈。3、抓住发展机遇，多争取项目资金，积极推进重点项目建设，整合资源，促进当地更好的向前发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．部门绩效评价结果应用情况

崇阳县环境卫生服务中心部门决算公开时已经应用到实际的绩效管理工作中，在以后的工作中加强单位的绩效评价主体责任意识切实加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

崇阳县环境卫生服务中心部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（一）拟改进措施

1、城区市场化改革服务管理工作有待提高。对背街小巷及垃圾分类管理工作不够全面，道路清扫保洁清运工作管理不到位。下步要做好垃圾分类宣传工作，加大背街小巷人员队伍，不留死角。对路面清扫保洁按制度落实到个人，加大管理力度。

2、加强项目资金管理。由于单位项目资金执行率不高。下步要积极推进重点项目建设，整合资源，促进当地更好的向前发展。

（二）拟与预算安排相结合

在以后的工作中加强单位的绩效评价主体责任意识切实加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

（一）拟公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

崇阳县环境卫生服务中心无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度崇阳县环境卫生服务中心整体绩效评价自评表