崇阳县政府-崇阳县城市管理执法局（汇总） 2024年度部门决算

您的当前位置 : 首页>政府信息公开>地方部门信息公开平台>部门信息公开平台>县城市管理执法局>法定主动公开内容>财政资金>财政预决算

崇阳县城市管理执法局（汇总） 2024年度部门决算

索引号： 011359676/2025-24512 文号： 无

发文机构： 崇阳县城市管理执法局 主题分类： 城市规划;城乡建设（含住房）

名称： 崇阳县城市管理执法局（汇总） 2024年度部门决算 发布日期： 2025年09月24日

有效性： 有效

附件2：部门决算公开模板（以2024年度为例）

崇阳县城市管理执法局（汇总）

2024年度部门决算

第一部分崇阳县城市管理执法局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分崇阳县城市管理执法局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分崇阳县城市管理执法局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分崇阳县城市管理执法局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县城市管理执法局（汇总）部门决算由实行独立核算的崇阳县城市管理执法局（汇总）本级决算和个下属单位决算组成。

纳入崇阳县城市管理执法局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.崇阳县城市管理执法局（汇总）（本级）

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,900.59	一、一般公共服务支出	31	225.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.04	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	196.31	八、社会保障和就业支出	38	279.59
	9		九、卫生健康支出	39	52.31
	10		十、节能环保支出	40	3,802.32
	11		十一、城乡社区支出	41	4,065.58
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	134.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	34.40
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,502.94	本年支出合计	57	8,594.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	47.11	结余分配	58	5.09
年初结转和结余	29	100.79	年末结转和结余	59	50.84
总计	30	8,650.84	总计	60	8,650.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,502.94	8,306.63					196.31
201	一般公共服务支出	225.77	225.77
20199	其他一般公共服务支出	225.77	225.77
2019999	其他一般公共服务支出	225.77	225.77
208	社会保障和就业支出	279.59	279.59
20805	行政事业单位养老支出	251.04	251.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.92	77.92
20807	就业补助	24.00	24.00
2080705	公益性岗位补贴	24.00	24.00
20808	抚恤	4.55	4.55
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55
210	卫生健康支出	52.31	52.31
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36
211	节能环保支出	3,802.32	3,802.32
21103	污染防治	3,802.32	3,802.32
2110304	固体废弃物与化学品	3,802.32	3,802.32
212	城乡社区支出	3,973.62	3,777.30					196.31
21201	城乡社区管理事务	1,725.14	1,573.28					151.85
2120101	行政运行	120.96	120.96
2120102	一般行政管理事务	4.99	4.99
2120104	城管执法	1,259.88	1,194.01					65.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.31	253.32					85.99
21205	城乡社区环境卫生	1,755.79	1,711.33					44.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,755.79	1,711.33					44.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.32	178.32
2120803	城市建设支出	178.32	178.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.72	227.72
2121302	城市环境卫生	227.72	227.72
21299	其他城乡社区支出	86.65	86.65
2129999	其他城乡社区支出	86.65	86.65
221	住房保障支出	134.95	134.95
22102	住房改革支出	134.95	134.95
2210201	住房公积金	118.52	118.52
2210202	提租补贴	16.43	16.43
224	灾害防治及应急管理支出	34.40	34.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.40	34.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.40	34.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,594.91	2,260.24	6,334.67
201	一般公共服务支出	225.77	44.77	181.00
20199	其他一般公共服务支出	225.77	44.77	181.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.77	44.77	181.00
208	社会保障和就业支出	279.59	279.59
20805	行政事业单位养老支出	251.04	251.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.92	77.92
20807	就业补助	24.00	24.00
2080705	公益性岗位补贴	24.00	24.00
20808	抚恤	4.55	4.55
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55
210	卫生健康支出	52.31	52.31
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36
211	节能环保支出	3,802.32		3,802.32
21103	污染防治	3,802.32		3,802.32
2110304	固体废弃物与化学品	3,802.32		3,802.32
212	城乡社区支出	4,065.58	1,748.63	2,316.96
21201	城乡社区管理事务	1,701.59	1,264.51	437.08
2120101	行政运行	120.96	120.96
2120102	一般行政管理事务	4.99		4.99
2120104	城管执法	1,254.79	1,030.81	223.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.85	112.74	208.11
21205	城乡社区环境卫生	1,871.30	484.12	1,387.19
2120501	城乡社区环境卫生	1,871.30	484.12	1,387.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.32		178.32
2120803	城市建设支出	178.32		178.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.72		227.72
2121302	城市环境卫生	227.72		227.72
21299	其他城乡社区支出	86.65		86.65
2129999	其他城乡社区支出	86.65		86.65
221	住房保障支出	134.95	134.95
22102	住房改革支出	134.95	134.95
2210201	住房公积金	118.52	118.52
2210202	提租补贴	16.43	16.43
224	灾害防治及应急管理支出	34.40		34.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.40		34.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.40		34.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,900.59	一、一般公共服务支出	33	225.77	225.77
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.04	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.59	279.59
	9		九、卫生健康支出	41	52.31	52.31
	10		十、节能环保支出	42	3,802.32	3,802.32
	11		十一、城乡社区支出	43	3,777.30	3,371.27	406.04
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	134.94	134.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34.40	34.40
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,306.63	本年支出合计	59	8,306.63	7,900.59	406.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,306.63	总计	64	8,306.63	7,900.59	406.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,900.59	2,190.57	5,710.02
201	一般公共服务支出	225.77	44.77	181.00
20199	其他一般公共服务支出	225.77	44.77	181.00
2019999	其他一般公共服务支出	225.77	44.77	181.00
208	社会保障和就业支出	279.59	279.59
20805	行政事业单位养老支出	251.04	251.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.92	77.92
20807	就业补助	24.00	24.00
2080705	公益性岗位补贴	24.00	24.00
20808	抚恤	4.55	4.55
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55
210	卫生健康支出	52.31	52.31
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36
211	节能环保支出	3,802.32		3,802.32
21103	污染防治	3,802.32		3,802.32
2110304	固体废弃物与化学品	3,802.32		3,802.32
212	城乡社区支出	3,371.26	1,678.96	1,692.31
21201	城乡社区管理事务	1,573.28	1,242.74	330.55
2120101	行政运行	120.96	120.96
2120102	一般行政管理事务	4.99		4.99
2120104	城管执法	1,194.01	1,009.04	184.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.32	112.74	140.58
21205	城乡社区环境卫生	1,711.33	436.22	1,275.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,711.33	436.22	1,275.11
21299	其他城乡社区支出	86.65		86.65
2129999	其他城乡社区支出	86.65		86.65
221	住房保障支出	134.95	134.95
22102	住房改革支出	134.95	134.95
2210201	住房公积金	118.52	118.52
2210202	提租补贴	16.43	16.43
224	灾害防治及应急管理支出	34.40		34.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.40		34.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.40		34.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,855.89	302	商品和服务支出	138.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	519.04	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	101.72	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	302.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	71.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	178.07	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.12	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	1.98
30109	职业年金缴费	79.73	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	129.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	36.61	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备
30113	住房公积金	144.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.65	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	137.33	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	194.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置
30302	退休费	120.73	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	62.93	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.75	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	39.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	27.93	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.45
人员经费合计		2,049.91	公用经费合计					140.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			406.04	406.04		406.04
212	城乡社区支出		406.04	406.04		406.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		178.32	178.32		178.32
2120803	城市建设支出		178.32	178.32		178.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出		227.72	227.72		227.72
2121302	城市环境卫生		227.72	227.72		227.72
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇阳县城市管理执法局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	2.00					2.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8650.84万元。与2023年度相比，收、支总计减少3657.45万元，下降29.7%,主要原因是……。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8502.94万元，与2023年度相比，收入合计减少2340.38万元，下降21.6%。其中：财政拨款收入8306.63万元，占本年收入97.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入196.31万元，占本年收入2.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8594.91万元，与2023年度相比，支出合计减少3513.54万元，下降29.0%。其中：基本支出2260.24万元，占本年支出26.3%；项目支出6334.67万元，占本年支出73.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8306.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2140.33万元，下降20.5%。主要原因是……。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7900.59万元，比2023年度决算数增加353.63万元,增加主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入406.04万元，比2023年度决算数减少2493.96万元,减少主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7900.59万元，占本年支出合计的91.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.63万元，增长4.7%,主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7900.59万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出225.77万元，占2.86%。主要是用于……。

2.社会保障和就业支出类支出279.59万元，占3.54%。主要是用于……。

3.卫生健康支出类支出52.31万元，占0.66%。主要是用于……。

4.节能环保支出类支出3802.32万元，占48.13%。主要是用于……。

5.城乡社区支出类支出3371.26万元，占42.67%。主要是用于……。

6.住房保障支出类支出134.95万元，占1.71%。主要是用于……。

7.灾害防治及应急管理支出类支出34.40万元，占0.44%。主要是用于……。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6763.30万元，支出决算为7900.59万元，完成年初预算的116.8%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为225.77万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为173.12万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为77.92万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 ____万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 ____万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 ____万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 ____万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 ____万元，支出决算为3802.32万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 ____万元，支出决算为120.96万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 ____万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 ____万元，支出决算为1194.01万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为253.32万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 ____万元，支出决算为1711.33万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为86.65万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 ____万元，支出决算为118.52万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 ____万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2190.57万元，其中：

人员经费2049.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入406.04万元，本年支出406.04万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.城乡社区支出类支出决算为406.04万元,主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.03万元，下降1.5%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是......；二是.......。决算数较上年减少的主要原因：……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因：……。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.03万元，下降1.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出2.00万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2024年共接待国内来访团组22个，222人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出46.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加25.29万元，增长117.3%；比上年决算数减少134.24万元，下降74.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，崇阳县城市管理执法局（汇总）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，，他用车主要是……；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目XX个，资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

XX项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度崇阳县城市管理执法局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……