崇阳县政府-崇阳县园林绿化服务中心 2024年度部门决算

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崇阳县园林绿化服务中心 2024年度部门决算

索引号： 011359676/2025-24515 文号： 无

发文机构： 崇阳县园林绿化服务中心 主题分类： 城市规划;城乡建设（含住房）

名称： 崇阳县园林绿化服务中心 2024年度部门决算 发布日期： 2025年09月24日

有效性： 有效

附件2：部门决算公开模板（以2024年度为例）

崇阳县园林绿化服务中心

2024年度部门决算

第一部分崇阳县园林绿化服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分崇阳县园林绿化服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分崇阳县园林绿化服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分崇阳县园林绿化服务中心概况

一、部门主要职责

承担县城规划区园林绿化养护、公园养护等绿化公共服务和相关保障服务。

机构设置情况

非主管部门

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.19	一、一般公共服务支出	31	3.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.72	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	85.99	八、社会保障和就业支出	38	15.23
	9		九、卫生健康支出	39	2.70
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	499.74
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	492.90	本年支出合计	57	527.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	53.38	年末结转和结余	59	18.46
总计	30	546.27	总计	60	546.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		492.90	406.91					85.99
201	一般公共服务支出	3.43	3.43
20199	其他一般公共服务支出	3.43	3.43
2019999	其他一般公共服务支出	3.43	3.43
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
210	卫生健康支出	2.70	2.70
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70
212	城乡社区支出	464.82	378.84					85.99
21201	城乡社区管理事务	237.10	151.12					85.99
2120104	城管执法	0.87	0.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.23	150.25					85.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.72	227.72
2121302	城市环境卫生	227.72	227.72
221	住房保障支出	6.72	6.72
22102	住房改革支出	6.72	6.72
2210201	住房公积金	5.88	5.88
2210202	提租补贴	0.84	0.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.81	126.93	400.88
201	一般公共服务支出	3.43	3.43
20199	其他一般公共服务支出	3.43	3.43
2019999	其他一般公共服务支出	3.43	3.43
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
210	卫生健康支出	2.70	2.70
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70
212	城乡社区支出	499.74	98.85	400.89
21201	城乡社区管理事务	218.64	98.85	119.79
2120104	城管执法	0.87		0.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.77	98.85	118.92
21205	城乡社区环境卫生	53.38		53.38
2120501	城乡社区环境卫生	53.38		53.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.72		227.72
2121302	城市环境卫生	227.72		227.72
221	住房保障支出	6.72	6.72
22102	住房改革支出	6.72	6.72
2210201	住房公积金	5.88	5.88
2210202	提租补贴	0.84	0.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	179.19	一、一般公共服务支出	33	3.43	3.43
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.23	15.23
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	378.83	151.12	227.72
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.72	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	406.91	本年支出合计	59	406.91	179.19	227.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	406.91	总计	64	406.91	179.19	227.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		179.19	126.93	52.26
201	一般公共服务支出	3.43	3.43
20199	其他一般公共服务支出	3.43	3.43
2019999	其他一般公共服务支出	3.43	3.43
208	社会保障和就业支出	15.23	15.23
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
210	卫生健康支出	2.70	2.70
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70
212	城乡社区支出	151.12	98.85	52.26
21201	城乡社区管理事务	151.12	98.85	52.26
2120104	城管执法	0.87		0.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.25	98.85	51.39
221	住房保障支出	6.72	6.72
22102	住房改革支出	6.72	6.72
2210201	住房公积金	5.88	5.88
2210202	提租补贴	0.84	0.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.11	302	商品和服务支出	4.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	28.91	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.02	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	10.87	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.50	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		121.98	公用经费合计					4.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			227.72	227.72		227.72
212	城乡社区支出		227.72	227.72		227.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出		227.72	227.72		227.72
2121302	城市环境卫生		227.72	227.72		227.72
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：崇阳县园林绿化服务中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为546.27万元。与2023年度相比，收、支总计减少66.21万元，下降10.8%,主要原因是主要原因是2024年财政拨付了2023年未拨付的一体化项目款，因此2024年比2023年收支有所减少。。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计492.90万元，与2023年度相比，收入合计减少15.09万元，下降3.0%。其中：财政拨款收入406.91万元，占本年收入82.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入85.99万元，占本年收入17.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计527.81万元，与2023年度相比，支出合计减少31.29万元，下降5.6%。其中：基本支出126.93万元，占本年支出24.0%；项目支出400.88万元，占本年支出76.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为406.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.38万元，增长2.6%。主要原因是城区绿化养护面积不断扩大。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入179.19万元，比2023年度决算数减少217.34万元,减少主要原因是2024年本部分经费都属于政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入227.72万元，比2023年度决算数增加227.72万元,增加主要原因是2024年本部分经费都属于政府性基金预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是认真贯彻落实国家关于深化预算管理制度改革和过紧日子的要求，秉持稳健审慎的原则编制预算，着力保持国有资本经营预算收入的稳定，为宏观经济的平稳运行提供支撑。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元，占本年支出合计的33.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.34万元，下降54.8%,主要原因是根据项目属性与资金来源，将2023年一般公共预算的部分支出调整至政府性基金预算科目下安排，纳入政府性基金预算管理更能体现其政策的独立性和支出的专项性。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出3.43万元，占1.91%。主要是用于主要是用于其他一般公共服务类支出。

2.社会保障和就业支出类支出15.23万元，占8.50%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出.

3.卫生健康支出类支出2.70万元，占1.51%。主要用于事业单位医疗支出。

4.城乡社区支出类支出151.12万元，占84.34%。主要用于基本支出和项目支出。

5.住房保障支出类支出6.72万元，占3.75%。主要是用于住房公积金和提祖补贴支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.80万元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的98.6%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 ____万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.55万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的96%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.52万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.7万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 ____万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 361.83万元，支出决算为150.25万元，完成年初预算的__%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出126.93万元，其中：

人员经费121.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入227.72万元，本年支出227.72万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.城乡社区支出类支出决算为227.72万元,主要用于城市绿化项目等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：一是......；二是.......。决算数较上年持平的主要原因：……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因：……。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，崇阳县园林绿化服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

城市绿化养护项目500万元：其中城区绿化养护劳务费225万元，城区绿化除虫打药刷白费100万元，购买苗木费155万元，园林机械购买及维修费10万元，园林洒水车燃油费10万元。以我县城市山体，水体为依托，以道路绿化为网络，以公园绿地为重点，以项目建设为抓手，以创建良好环境，促进城市可持续发展为目标，认真贯彻执行《城市绿化条例》和《湖北省城市绿化实施办法》，全面推进我县城市绿化建设管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：崇阳县园林绿化服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为400.88万元，完成预算80%。主要产出和效益：

（一）项目产出数量指标总体完成程度较好，全县绿化带修剪片区实现全覆盖，共计6个片区，公园绿化养护面积193.74公顷，花池卫生做到每月清扫一次，病虫害防治率以及工作完成及时率达标，成本控制率到位。

（二）项目产出数量指标总体完成程度较好，全县绿化带修剪片区实现全覆盖，共计6个片区，公园绿化养护面积193.74公顷，花池卫生做到每月清扫一次，病虫害防治率以及工作完成及时率达标，成本控制率到位。

（三）全县实施绿化养护管理，提高了绿化率，有效改善城区环境，提升居民生活公共环境，增强幸福感。居民满意程度高，问卷调查结果超过90%。扣分原因：全县公园绿化覆盖面积达到193.74公顷，但部分绿化植被为2023年新种植，尚未完全发挥作用，不足以改善气候条件。

发现问题及原因

1.项目资金未编制必要的预算。关于项目资金的投入崇阳县城市管理执法局并未编制资金支出预算，只是根据县政府有关项目建设督办会议纪要的安排来筹集资金，且到位资金均为财政资金拨付，资金投入依据不够细致明确。

2.项目绩效管理不够完善。一是绩效目标管理不够完善。项目部分指标的设定不够严谨合理，比如将更适用于支出的成本指标的指标值“小于6元/平方米”设定为经济效益指标，“城市建成区绿地率>30%”的指标值同时设定为质量指标与生态效益指标，指标设定重复。二是项目建设绩效台账不完善。县城管局相关科室未建立项目实施管理台账，不能及时考核项目绩效目标完成结果。

3.项目验收结算进度有待提高。2024年城市管理绿化养护项目预算金额500万元，实际执行数为400.88万元。由于绿化项目其活体植物的特殊性，结算验收环节容易受到季节、生长状况、养护周期等多种因素影响，导致进度缓慢，最终造成预算执行率没有完全到位。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

四）拟改进措施

1.合理编制项目绩效目标与指标。一是县城市管理执法局预算管理人员加强学习，提高业务水平，做到绩效目标编制合理准确。二是结合本次评价结果对2024年的项目绩效目标和指标进行修正，并报告县财政审核归档。

2.规范项目资金核算管理。县城市管理执法局财务股室与相关业务股室做好工作衔接，根据业务股室提供的项目建设实际完成情况对2023年项目资金拨付情况进行全面核对，并相应调整账目，做到信息对称、附件齐全。二是财务股对2024年项目资金核算进行账务调整，对不同资金类型及不同资金级次的项目资金予以专账核算，做专款专用，做到不同资金支出清晰可查，成本明晰可控。

3.完善项目绩效台账管理。县城市管理执法局责成相关业务股室建立完整的项目绩效管理台账。如园林绿化面积、道路绿化带长度、补栽补植数量、绿化完成面积、资金成本、岗位人员等，做到信息全面，数据可查。

4.提高项目验收执行进度。制定清晰可量化的验收标注，优化付款环节，与预算执行周期匹配，推行动态结算动态跟踪，加强资料管理，做到“同步、完整、规范”，在保证绿化养护项项目到位的前提下，提升预算执行的效率性和准确性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度崇阳县园林绿化服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度崇阳县园林服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：崇阳县园林绿化服务中心						填报日期：2025年9月24日
单位名称		崇阳县园林绿化服务中心
基本支出总额		126.93			项目支出总额			400.88
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
		部门整体支出总额	500	400.88		80%	18分
年度目标1：（XX分）		以我县城市山体，水体为依托，以道路绿化为网络，以公园绿地为重点，以项目建设为抓手，以创建良好环境，促进城市可持续发展为目标，认真贯彻执行《城市绿化条例》和《湖北省城市绿化实施办法》，全面推进我县城市绿化建设管理。
年度绩效指标一	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	城市道路绿地达标率			82.51%	83.12%		10
		质量指标	建成区绿地率			大于30%	44.16%		10
	效益指标	时效指标	养护时间			12个月	12个月		10
		成本指标	项目总成本节约率			小于100%	小于100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于95%	大于98%		10
		……	社会公众满意度			大于95%	大于98%		10
年度绩效指标二	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	维护园林绿化面积			804.56万平方米	804.6万平方米		10
		经济效益指标	公园广场公益性开放			给市民提供休闲娱乐场地	给市民提供休闲娱乐场地		10
	效益指标	社会效益指标	城市面貌有效改善			100%	100%		10
	满意度指标	生态效益指标	城市园林绿化水平			提升	提升		10
……									10
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

二、2024年度崇阳县园林绿化服务中心

城市绿化养护项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度崇阳园林绿化服务中心城市园林绿化养护项目自评得分为98分，其中预算执行18分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度崇阳县城市管理执法局园林绿化养护项目在年初预算金额为500万元，实际决算金额为400.88万元，执行率80%。

2.完成的绩效目标。

产出指标已完成，效益指标已完成，满意度指标已完成。

3.未完成的绩效目标。

预算执行未完成。

存在的问题和原因

2024年城市管理绿化养护项目预算金额500万元，由于绿化项目其活体植物的特殊性，结算验收环节容易受到季节、生长状况、养护周期等多种因素影响，导致进度缓慢，最终造成预算执行率没有完全到位。

（四）下一步拟改进措施

制定清晰可量化的验收标注，优化付款环节，与预算执行周期匹配，推行动态结算动态跟踪，加强资料管理，做到“同步、完整、规范”，在保证绿化养护项项目到位的前提下，提升预算执行的效率性和准确性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的是为了改善城市生态环境，促进城市景观最有效的措施和手段，维护城市生态平衡，改善居民生活环境，提高城市现代化水平，要求城市以生态环境建设为主，创建优美景观，为城市可持续发展做出贡献。年度绩效目标是对城区公共绿化进行除草、修剪、洒水灌溉及除尘，苗木补植除虫打药、刷白。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期工作

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》（崇财发【2023】3号）文件精神，按照2023年崇阳县全面实施预算绩效管理工作指南要求，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

2、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我单位组织已收集相关的佐证材料；2023年县委及县政府布置工作任务文件、2023年预算报表及说明，2023年决算报表、2023年工作计划及年终总结、年内召开的部分会议通知等。

3、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

4、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

5、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我单位政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全县经济建设的加速发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：

2024年度项目资金预算数500万元，实际支出资金400.88万元，执行率为80%。

2.绩效指标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析

产出指标，应得40分，实际得分40分，具体如下：

数量指标，公园绿化养护面积年初目标≥804.56公顷，2023年实际完成804.6公顷，应得20分，实际得分20分；

质量指标：建成区绿地率大于30%年初目标，2023年实际完成值44.16%，应得20分，实得20分。

（2）效益指标完成情况分析

时效指标，年初计划城区绿化养护时间12个月，2023年实际城区绿化养护12个月，应得10分，实际得分10分。

成本指标，年初计划项目总成本节约率小于100%，2023年实际完成值小于100%，应得10分，实得10分。

（3）满意度指标完成情况分析

居民对象满意度年初目标值大于95%，2023年实际完成值96%，应得分10分，实际得分10分。

社会公众满意度年初目标值大于95%，2024年实际完成值96%，应得10分，实际得分10分。