崇阳县政府-崇阳县2026数字化城市管理指挥中心部门预算公开说明

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崇阳县2026数字化城市管理指挥中心部门预算公开说明

索引号： 011359676/2026-05871 文号： 无

发布机构： 崇阳县数字化城市管理指挥中心 主题分类： 城乡建设（含住房）

名称： 崇阳县2026数字化城市管理指挥中心部门预算公开说明 发布日期： 2026年02月13日

有效性： 有效

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．承担县城规划区城市管理信息采集、处理、检查、考核，指挥系统的运行、管理、维护；

2．负责管理信息采集队伍和“城管热线”。

（二）机构设置

非主管部门

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制8人。其中现有在职人数7人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．做好城区26.23平方公里范围内65848个城市部件的监察巡查工作；

2．继续推进“数字城管”扩面工作，深化部件数据更新工作；

3．加强与市“数公基”平台的数据交互，扩大应用范围，提高应用能力；

4．继续做好数字城管平台的运维工作，2026年全年受理城市管理相关案件　10000　件，严格落实案件立案、分流、督办、结案全流程管理，确保按时结案率达　95％　以上。

（五）部门预算单位构成

非主管部门

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026年崇阳县数字化城市管理指挥中心收入预算总额为120.20万元，比上年增加9.81万元，增长8.9％，其中：一般公共预算财政拨款收入120.20万元；经费拨款（补助）101.80万元；其他纳入一般公共预算管理。增长主要原因：2025年度辞职1名事业编管理人员，新进一名工勤二级专技岗人员。

2026年崇阳县数字化城市管理指挥中心支出预算总额为120.20万元，比上年增（减）加9.81万元，增长8.9％，其中：基本支出101.8万元，占总支出85％，特定项目支出18.4万元，占总支出的15％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出14.3万元，卫生健康支出3.66万元，住房保障支出9.14万元，政府性基金预算支出万元（按单位实际情况填报）。增长主要原因：2025年度辞职1名事业编管理人员，新进一名工勤二级专技岗人员。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年机关运行经费预算总额8.4万元，占预算总额的7％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：办公费3.01万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费1.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.69万元、办公设备购置费0万元。增长（下降）主要原因：无增长。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无增长

（3）公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：0

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县数字化城市管理指挥中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算0万元比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无增长

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积180平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算XX万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本单位无政府购买服务预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本单位无政府性基金支出。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年崇阳县数字化城市管理指挥中心项目1个，总计支出18.4万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：保证数字化运行可靠可行。

（九）政府债务情况说明

2026年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）　　　0万元，增长（减少）0％。主要原因是我单位2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（部分单位有特有行业性名词需单独解释，不得全部照搬此模版套用）

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

表1
收支总表
填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心			单位：万元
收　　　　　　入		支　　　　　　出
项　　　　目	预算数	项　　　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	120.20	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	101.80	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入一般公共预算管理	18.40	五、文化旅游体育与传媒支出
一般债券		六、社会保障和就业支出	14.30
预算内基本建设投资		七、卫生健康支出	3.66
中央专项转移支付补助		八、节能环保支出
二、政府性基金预算拨款收入		九、城乡社区支出	93.10
政府性基金财政拨款		十、农林水支出
政府性基金转移支付		十一、交通运输支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出
四、财政专户管理资金收入		十三、商业服务业等支出
五、事业收入		十四、金融支出
六、事业单位经营收入		十五、援助其他地区支出
七、上级补助收入		十六、自然资源海洋气象等支出
八、附属单位上缴收入		十七、住房保障支出	9.14
九、其他收入		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	120.20	本年支出合计	120.20
上年结转结余		年终结转结余
收　　　　入　　　　总　　　　计	120.20	支　　　　出　　　　总　　　　计	120.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表。

表2

收入总表

填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

120.20

058

崇阳县城市管理执法局

120.20

058003

崇阳县数字化城市管理指挥中心

120.20

（三）部门支出总表。

表3
支出总表
填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	120.20	101.80	18.40
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77
210	卫生健康支出	3.66	3.66
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66
212	城乡社区支出	93.10	74.70	18.40
21201	城乡社区管理事务	93.10	74.70	18.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.10	74.70	18.40
221	住房保障支出	9.14	9.14
22102	住房改革支出	9.14	9.14
2210201	住房公积金	8.00	8.00
2210202	提租补贴	1.14	1.14

（四）财政拨款收支总表。

表4
财政拨款收支总表
填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心			单位：万元
收　　　　　　入		支　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120.20	一、本年支出	120.20
（一）一般公共预算拨款	120.20	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	101.80	（二）公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出
专项收入		（四）科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款	18.40	（五）文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	14.30
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.66
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	93.10
政府性基金转移支付		（十）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	9.14
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收　　　入　　　总　　　计	120.20	支　　　出　　　总　　　计	120.20

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

表5
一般公共预算支出表
填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	事业单位经营支出
	合计	120.20	101.80	93.40	8.40	18.40
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	14.30
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	14.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77
210	卫生健康支出	3.66	3.66	3.66
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66
212	城乡社区支出	93.10	74.70	66.30	8.40	18.40
21201	城乡社区管理事务	93.10	74.70	66.30	8.40	18.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.10	74.70	66.30	8.40	18.40
221	住房保障支出	9.14	9.14	9.14
22102	住房改革支出	9.14	9.14	9.14
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00
2210202	提租补贴	1.14	1.14	1.14

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。、

表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	101.80	93.40	8.40
301	工资福利支出	93.40	93.40
30101	基本工资	32.41	32.41
30102	津贴补贴	4.77	4.77
30103	奖金	16.17	16.17
30107	绩效工资	13.28	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54
30109	职业年金缴费	4.77	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
30113	住房公积金	8.00	8.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30201	办公费	3.01		3.01
30228	工会经费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

表8
政府性基金预算支出表
填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（九）项目支出表。

表9

项目支出表

填报单位：［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心

单位：万元

项目分类

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

事业单位经营支出

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

18.40

本级支出项目

城管数字化运行维护费

崇阳县数字化城市管理指挥中心

18.40

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

部门整体绩效目标申报表
填报日期：2026年2月3日			（2026年度）			单位：万元
部门（单位）名称	崇阳县数字化城市管理指挥中心
填报人	王梦瑶		联系电话		15623627756
部门总体　　　资金情况	总体资金情况			当年金额		占比		近两年收支金额
								2024年	2025年
	收入	一般公共预算收入		120.19					110.39
		政府基金收入
		国有资本经营
		财政专户管理资金
		事业收入
		其他收入
		合计		120.19					110.39
	支出	人员类项目支出		93.39					83.51
		运转类项目支出		8.40					8.40
		特定目标类项目支出		18.40					18.48
		合计		120.19					110.39
部门职能概述	承担县城规划区城市管理信息的收集、处理、检查与考核工作
	负责数字化城市管理指挥系统的运行、管理及维护
	统筹管理信息采集队伍，规范　“城管热线”　运作，搭建城市管理问题快速响应处置平台，助力提升城市管理精细化、智能化水平
年度工作任务	保障数字化城市管理指挥系统稳定运行，完成　18.4　万元运行维护费用的规范使用，确保系统无重大故障。
	全年受理城市管理相关案件　10000　件，严格落实案件立案、分流、督办、结案全流程管理，确保按时结案率达　95％　以上。
	加强信息采集队伍规范化建设，开展业务培训不少于　2　次，提升信息采集精准度和时效性。
	优化　“城管热线”　服务流程，及时响应群众诉求，热线接通率、诉求办结反馈率均达　100％
项目支出情况	项目名称		支出项目类别				项目　　　　　总预算	项目本年度　预算	项目主要支出方向和用途
	城管数字化运行维护费		经常性项目				18.4	18.4	数字化城管维护费用
整体绩效　　　总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标
	构建高效、稳定、智能的数字化城市管理体系，实现城市管理信息实时共享、问题快速处置、效能持续提升			确保数字化管理平台平稳运行，全年受理城市管理案件　10000　件、按时结案率　95％　以上；
	打造专业化信息采集与热线服务队伍，推动城市管理从　“被动应对”　向　“主动预防”　转变，助力城市美观度、群众满意度和综合管理效能显著提升，为城市可持续发展提供数字化支撑			规范信息采集队伍管理与　“城管热线”　运作，诉求响应及时率　100％；
				服务对象及联系部门满意度保持　100％，有效助推城市管理精细化水平提升。
长期目标：（截止2028　　　年）	数字化运行可靠可行
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			指标值确定依据	指标分类
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	人均公用经费控制率（2分）		100％			计划数据（数据统计）
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）		100％			计划数据（数据统计）
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			“三公经费”变动率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			培训费执行合规率　（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			支出标准符合核定情况（1分）		100％			计划数据（数据统计）
	管理效率　（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性　（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			工作计划健全性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
		预算编制（4分）	预算编制科学性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			预算编制合理性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			立项规范性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			预算调整合规性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
		预算执行（5分）	预算执行率（2分）		100％			计划数据（数据统计）
			结转结余率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			政府采购执行率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			非税收入预算完成率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			绩效目标合理性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			绩效监控开展率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			绩效评价覆盖率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			评价结果应用率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
		资产管理（3分）	资产管理制度健全性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			固定资产利用率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			资产管理规范性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			会计核算规范性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			资金使用合规性（1分）		100％			计划数据（数据统计）
	履职效能　（40分）	核心业务产出1	案件立案率		100％			计划数据（数据统计）
		核心业务产出2	案件按时结案率		95％			计划数据（数据统计）
	社会效应　（20分）	经济效益	助推旅游经济发展		助推			计划数据（数据统计）
		社会效益	提升城市美观		提升			计划数据（数据统计）
		生态效益	城市森林覆盖率		提升			计划数据（数据统计）
	可持续发展　能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效　（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			行政管理体制改革成效（1分）		100％			计划数据（数据统计）
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率（0.5分）		100％			计划数据（数据统计）
			干部队伍体系建设规划情况（0.5分）		100％			计划数据（数据统计）
			高学历、高层次人才储备率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
		科技支撑（2分）	政务系统使用率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
			数据共享率（1分）		100％			计划数据（数据统计）
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度		100％			计划数据（数据统计）
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度		100％			计划数据（数据统计）
年度　　　　　　　目标：	数字化管理平台受理案件10000件，按时结案率95％以上
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				指标值确定依据	指标分类
					近两年指标值			预期当年实现值
					前年		上年
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	人均公用经费控制率（2分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			“三公经费”变动率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			培训费执行合规率　（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			支出标准符合核定情况（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
	管理效率　（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性　（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			工作计划健全性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		预算编制（4分）	预算编制科学性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			预算编制合理性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			立项规范性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			预算调整合规性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		预算执行（5分）	预算执行率（2分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			结转结余率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			政府采购执行率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			非税收入预算完成率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			绩效目标合理性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			绩效监控开展率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			绩效评价覆盖率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			评价结果应用率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		资产管理（3分）	资产管理制度健全性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			固定资产利用率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			资产管理规范性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			会计核算规范性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			资金使用合规性（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
	履职效能　（40分）	核心业务产出1	乡镇农村垃圾清运覆盖数		11		11	11	计划数据（数据统计）
		核心业务产出2	垃圾处理场垃圾日产日清日处理率		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
	社会效应　（20分）	经济效益	助推旅游经济发展		助推		助推	助推	计划数据（数据统计）
		社会效益	提升城市美观		提升		提升	提升	计划数据（数据统计）
		生态效益	城市森林覆盖率		提升		提升	提升	计划数据（数据统计）
	可持续发展　能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效　（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			行政管理体制改革成效（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率（0.5分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			干部队伍体系建设规划情况（0.5分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			高学历、高层次人才储备率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		科技支撑（2分）	政务系统使用率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
			数据共享率（1分）		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度		100％		100％	100％	计划数据（数据统计）
说明：一般公共预算收入包括财政拨款、非税收入、上级专款、一般债券、一般债券还本；政府性基金收入包括本级政府性基金、上级政府性基金、专项债券。