目　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第五部分　2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

承担县城规划区园林绿化养护，公园养护等绿化公共服务和相关保障服务

（二）机构设置

非主管部门

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制2人，事业编制5人。其中现有在职人数11人，离休人员0人，退休人员8人。

（四）年度主要工作任务及目标

2026年我单位将继续牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，严格落实执法局党组的工作部署，强化职责，不断夯实园林绿化养护管理基础，进一步提升管养水平。坚持贯彻落实县委、县政府工作指示精神，努力开创崇阳高质量发展新局面，做到任务到地，责任到人，激发职工搞好园林绿化养护管理的工作热情，使园林绿化管养工作逐步走上规范化、科学化轨道，带动管养水平的全面提升，致力于改善市民生活环境。

一是按照局党组的工作安排，勤俭节约、增效节能，认真落实，完成上级交办的各项工作任务。

二是继续抓好城区绿化养护工作，及时洒水、除虫打药、施肥、修剪及清除杂草，精心管养，使植物增强抗病虫害能力，经常检查，做到早发现早处理，采取综合防治，化学防治，物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长，确保苗木正常生长。

三是加强养护、强化管理。立足现状，挖掘潜力，提升城区绿地的景观效果，进一步落实精细化管理工作，逐步解决影响绿地景观效果的问题。

（五）部门预算单位构成

非主管部门

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026年崇阳县园林绿化服务中心收入预算总额为476.41万元（含局机关0万元、所属单位　476.41万元），比上年减87.37万元，下降15％，其中：一般公共预算财政拨款收入76.41万元；其他收入100万元；政府性基金预算收入300万元。下降主要原因：根据当年预算进行调整。

2026年崇阳县园林绿化服务中心支出预算总额为476.41万元（含局机关0万元、所属单位　476.41万元），比上年减87.37万元，下降15％，其中：基本支出76.41万元，占总支出16％，特定项目支出400万元，占总支出的83.9％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出66.67万元，社会保障和就业支出9.1万元，卫生健康支出2.32万元，住房保障支出5.81万元，政府性基金预算支出300万元。下降主要原因：根据当年预算进行调整

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年机关运行经费预算总额7.2万元（含局机关0万元、所属单位　7.2万元），占预算总额的1.51％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：办公费2.46万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费1.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.24万元、办公设备购置费0万元。与上年度持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（含局机关0万元、所属单位0万元），占预算总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。明细如下：

1．因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：

2．公务用车运行维护费16.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：公务用车购置费16.5万元，比上年增加16.5万元，增长100％。增长主要原因：因现有车辆使用年限已久，为切实保障城区绿化养护工作的正常、高效开展，同时落实节能减排要求，需购置一台新型、高效、节能洒水车。

3．公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县园林绿化服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年）》要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算18.96万元（含局机关0万元、所属单位18.96万元），其中货物类采购预算18.96万元，一台新型节能洒水车16.5万元，三人沙发三组6000元，办公桌6张9000元，办公椅子6把3600元，文件柜6个6000元。

比上年增加18.96万元，增长100％。增长原因：因现有车辆使用年限已久，为切实保障城区绿化养护工作的正常，高效的开展，同时落实节能减排要求，需购置一台新型、高效、节能洒水车，办公楼搬迁需购置办公桌椅，文件柜。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积300平方米，保障工作车辆共有6辆（含局机关0辆、所属单位　6辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算18.96万元（含局机关0万元、所属单位　18.96万元）。比上年增加22.2万元，增长117.09％。增长原因：因现有车辆使用年限已久，为切实保障城区绿化养护工作的正常、高效开展，同时落实节能减排要求，需购置一台新型、高效、节能洒水车，办公楼搬迁需购置办公桌椅，文件柜。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算支出300万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年崇阳县园林绿化服务中心项目1个，总计支出400万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

其中城区绿化养护劳务费276.5万元，机械设备车辆维修维护费20万元，专用燃料费8.5万元。委托业务费31.04万元，其他商品服务支出15万元，政府采购支出18.96万元

其他资本性支出30万元。

（九）政府债务情况说明

我单位2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指园林绿化服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指园林绿化服务中心用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指园林绿化服务中心用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（见附件）

第五部分　2026年部门整体绩效目标申报表（见附件）