崇阳县政府-崇阳县城市管理执法局2026年部门预算公开说明（汇总）

您的当前位置 : 首页>政府信息公开>地方部门信息公开平台>部门信息公开平台>县城市管理执法局>法定主动公开内容>财政资金>财政预决算

崇阳县城市管理执法局2026年部门预算公开说明（汇总）

索引号： 011359676/2026-05905 文号： 无

发布机构： 崇阳县城市管理执法局 主题分类： 城市规划;城乡建设（含住房）

名称： 崇阳县城市管理执法局2026年部门预算公开说明（汇总） 发布日期： 2026年02月14日

有效性： 有效

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2026年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．进一步加强环境卫生管理。严格抓好城区道路卫生督查考核，督促盛景园林公司提高道路清扫保洁标准，做好主城区精细化清扫保洁。督促各乡镇切实履行属地责任，加强长效管理，持续开展“扫干净、码整齐、清通透、分好类”及“五清一改”村庄清洁行动，农村生活垃圾分类覆盖率占比不低于全省目标，推动村级清扫保洁制度化、常态化。

2．进一步加强城市综合执法。深化“城管—社区”“城管—校园”联动，持续推进“五色”管理法及定点值守、错时值守制度，常态化开展占道经营、户外广告、空中飞线、油烟噪音、渣土运输、违法建设等专项治理行动，提升城市形象品质；加强城区道路施工项目监管，督促做好施工现场卫生秩序，对已完工地段进行道路复原，对临时设置的围挡做到及时设置、及时拆除。依法开展自然资源执法和劳动保障执法，加强与行业主管部门的协作配合，及时核实、受理各渠道反馈的问题线索，依法查处相关违法行为。

3．进一步加强基础设施建管。利用城市边角料继续实施停车泊位增量，计划新增停车位416个；大力推进城市智慧停车项目建设，逐步缓解停车难问题。针对日常巡查发现的各类基础设施问题，督促市政公司及时检修到位，对城区易涝点进行全方位排查疏通，计划更换新型井盖360个，切实守护城市安全。

4．进一步加强园林绿化养护。持续深化“增绿提质”，扎实做好洒水除虫、除草修剪等日常养护管理，积极谋划口袋公园建设和小微绿地升级改造，让“推窗见绿、出门入园”成为群众生活新常态。夯实绿地管理、绿化验收等职能职责，加强毁绿行为的巡查管控，严厉查处违规砍伐、毁绿占绿等违法行为。

5．进一步加强重点项目推进。加快城区停车场建设项目、城乡环卫设备更新改造工程建设，待债券资金发债后，迅速推进项目落地。计划投资1.5亿元新建崇阳县建筑垃圾填埋（消纳）场，主要建设内容为新建建筑垃圾消纳场，预计新增消纳能力40万吨。计划投资0.5亿元启动城区市政道路改扩建工程，主要建设内容为对城区主次干道、人行道及配套设施进行改扩建等。

（二）机构设置

主管部门

（三）人员情况

核定行政编制　10　人，工勤编制0人，事业编制　115。其中现有在职人员169人，离休人员　0　人，退休人员　95　人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．推进城乡生活垃圾治理。以全省农村垃圾治理工作现场会在咸宁市召开为契机，全面开展城乡垃圾专项治理行动，全年共无害化焚烧处理垃圾8.3万吨。城区范围内严格执行负责人包保街区，路段长负责路段，环卫工人具体落实的三级包保制度，每月组织盛景环卫公司路段长以上人员召开现场办公会，针对城区垃圾问题逐条逐项整治到位，共出动环卫工人2.8万余人次，作业车辆3.58万余台次，清理垃圾2900余吨。农村范围内动员各乡镇大力开展“五清一改”村庄清洁行动，重点清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，引导农民逐步养成良好卫生习惯，共出动农村保洁员5.4万余人次，作业车辆3500余台次，清理国、省、县、乡干线及河流两侧的积存垃圾3600余吨。持续推进生活垃圾分类，在香山社区、和平社区、龙泉村、石岭村、佛岭村、油榨村、港口村开展省级示范创建，完成了公园里、香山公租房等小区的垃圾分类收集点选址，在石山至杨洪道路沿线，路口下岩道路沿线，新塘岭至浮溪桥道路沿线，青山至药王谷道路沿线，港口乡塘口村至北山村道路沿线建设50个垃圾分类亭，目前我县1875个自然村湾已有1183个开展垃圾分类，覆盖率63％。

2．开展城市环境综合整治。紧盯春节、国庆、开学季、中高考月等关键节点及校园周边、公园广场、农贸市场、商业区、夜宵街等重点地段，坚持常态化巡查监管与不定期集中整治相结合，全面排查整治各类城市堵点痛点问题，2025年共劝导改正占道经营、乱牵乱挂、乱堆乱放行为8000余起，扣押流动烧烤推车20余辆，清理人行道障碍物300余件，拆除违规广告牌200余块，查处违规运输渣土行为40余次，处置噪音、油烟扰民问题200余起，拆除违法建设2万余平方米，依托数字城管平台处置各类城市管理案件6000余件，受理群众各类信访投诉1500余件，均及时处理回复到位。

3．抓好园林绿化日常管养。2025年3月，投资600万元的崇阳县新妇幼保健院口袋公园建成投入使用，建设内容含休闲广场、生态停车场、太阳能灯等，园内栽植桂花、紫微、樱花、香樟等树木及草皮。常态化开展残次树清理补栽及裸土复绿，清理城南、城北及城区公园内死株140余棵，补栽树木120余棵、补植草皮3000余平米，加固倒树歪树20余棵，联合公安部门查处信达驾校门前行道树盗伐案件2起。按季节、分月份、针对性制定管养措施，对城区绿化带、行道树及3大公园、21个小游园进行高标准养护，常态化开展除草打药、修剪整形、病虫防治以及刷白越冬。

4．做好城市基础设施建管。利用闲置空地、城市边角料新增停车位1146个，完成崇阳大道、新建路等4条道路650个停车泊位智能化升级改造。坚持常态化巡查监管，重点解决群众反映强烈的道路破损、步砖缺失、井盖隐患、积水不通等问题，持续开展“有路无灯”“有灯不亮”专项治理，新增路灯16座，维修更换问题路灯510座；督促电信、移动等运营公司整改破旧箱杆13处；修补破损路面6000余平方米，完成了窨井盖三年整治行动任务1900余个（其中2025年更新改造新型井盖436个），完成丰日大道、发展大道积水点改造，增设雨水口、检查井50余处；修复大集中学护城河护栏45米。加强城区排涝应急处置，汛期对26个易涝点位实行执法队员定点值守，清理疏通排水管道300余次，汛后对城区雨水篦子堵塞情况进行了全面排查，发现问题800余处，已移交住建部门处理。

（五）部门预算单位构成

非主管部门：崇阳县城市管理执法局本级，崇阳县城市管理执法大队，崇阳县环境卫生服务中心，崇阳县数字化城市管理指挥中心，崇阳县园林绿化服务中心。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026年崇阳县城市管理执法局部门收入预算总额为381.8万元（含局机关0万元、所属单位　381.8万元），比上年增加87.85万元，增长29.8％，其中：一般公共预算财政拨款收入181.8万元；其他收入200万元；政府性基金预算收入0万元（按部门预算实际收入填报，收入明细必须与收入总额合计数一致）。增长主要原因：城区绿化养护面积增大

2026年崇阳县城市管理执法局部门支出预算总额为381.8万元（含局机关0万元、所属单位381.8万元），比上年增（减）加87.85万元，增长29.8％，其中：基本支出81.8万元，占总支出21.4％，特定项目支出0万元，占总支出的0万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出10.55万元，卫生健康支出2.7万元，住房保障支出6.72万元，政府性基金预算支出0万元（按单位实际情况填报）。增长主要原因：县城区绿化养护面积增大。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年机关运行经费预算总额3.72万元（含局机关0万元、所属单位　3.72　　万元），占预算总额的0.97％，比上年减少5.47万元，下降59.5％。其中：办公费1.92万元、印刷费0万元、水电费0.2万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费1.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因：单位编制人员减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），占预算总额的0％，比上年减少1万元，下降100％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本部门无此项业务

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无公务用车；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无公务用车

（3）公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：中央部门落实过紧日子要求，厉行节约。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算0万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无政府采购预算．

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积XX平方米，保障工作车辆共有6辆（含局机关0辆、所属单位　6辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算支出　0万元。

（七）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）政府债务情况说明

我单位2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

收支总表
填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心			单位：万元
收　　　　　　入		支　　　　　　出
项　　　　目	预算数	项　　　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6，173.93	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	5，800.45	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入一般公共预算管理	373.48	五、文化旅游体育与传媒支出
一般债券		六、社会保障和就业支出	249.03
预算内基本建设投资		七、卫生健康支出	63.83
中央专项转移支付补助		八、节能环保支出	3，795.17
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	九、城乡社区支出	2，306.54
政府性基金财政拨款	300.00	十、农林水支出
政府性基金转移支付		十一、交通运输支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出
四、财政专户管理资金收入		十三、商业服务业等支出
五、事业收入		十四、金融支出
六、事业单位经营收入		十五、援助其他地区支出
七、上级补助收入		十六、自然资源海洋气象等支出
八、附属单位上缴收入		十七、住房保障支出	159.35
九、其他收入	100.00	十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出

本年收入合计	6，573.93	本年支出合计	6，573.93
上年结转结余		年终结转结余
收　　　　入　　　　总　　　　计	6，573.93	支　　　　出　　　　总　　　　计	6，573.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表。

表2
收入总表
填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心																单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6573.93	6573.93	6173.93	300.00						100.00
058	崇阳县城市管理执法局	6573.93	6573.93	6173.93	300.00						100.00
058001	崇阳县城市管理执法局本级	936.52	936.52	936.52
058002	崇阳县城市管理综合执法大队	1502.32	1502.32	1502.32
058003	崇阳县数字化城市管理指挥中心	120.20	120.20	120.20
058006	崇阳县园林绿化服务中心	476.41	476.41	76.41	300.00						100.00
058007	崇阳县环境卫生服务中心	3538.48	3538.48	3538.48

（三）部门支出总表。

支出总表
填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6573.93	1904.87	4669.05
208	社会保障和就业支出	249.03	249.03
20805	行政事业单位养老支出	249.03	249.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.02	166.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.01	83.01
210	卫生健康支出	63.83	63.83
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50
211	节能环保支出	3795.17		3795.17
21103	污染防治	3795.17		3795.17
2110304	固体废弃物与化学品	3795.17		3795.17
212	城乡社区支出	2306.54	1432.66	873.88
21201	城乡社区管理事务	1599.18	1131.30	467.88
2120101	行政运行	122.22	122.22
2120102	一般行政管理事务	214.09		214.09
2120104	城管执法	1169.77	934.38	235.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.10	74.70	18.40
21205	城乡社区环境卫生	407.36	301.36	106.00
2120501	城乡社区环境卫生	407.36	301.36	106.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	159.35	159.35
22102	住房改革支出	159.35	159.35
2210201	住房公积金	139.33	139.33
2210202	提租补贴	20.02	20.02

（四）财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表
填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心			单位：万元
收　　　　　　入		支　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6473.93	一、本年支出	6473.93
（一）一般公共预算拨款	6173.93	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	5800.45	（二）公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出
专项收入		（四）科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款	373.48	（五）文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	249.03
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	63.83
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（八）节能环保支出	3795.17
政府性基金财政拨款	300.00	（九）城乡社区支出	2206.54
政府性基金转移支付		（十）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	159.35
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收　　　入　　　总　　　计	6473.93	支　　　出　　　总　　　计	6473.93

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表
填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	事业单位经营支出
	合计	6173.93	1904.87	1748.23	156.64	4269.05
208	社会保障和就业支出	249.03	249.03	249.03
20805	行政事业单位养老支出	249.03	249.03	249.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.02	166.02	166.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.01	83.01	83.01
210	卫生健康支出	63.83	63.83	63.83
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	63.83
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33
2101102	事业单位医疗	58.50	58.50	58.50
211	节能环保支出	3795.17				3795.17
21103	污染防治	3795.17				3795.17
2110304	固体废弃物与化学品	3795.17				3795.17
212	城乡社区支出	1906.54	1432.66	1276.02	156.64	473.88
21201	城乡社区管理事务	1599.18	1131.30	998.66	132.64	467.88
2120101	行政运行	122.22	122.22	102.50	19.72
2120102	一般行政管理事务	214.09				214.09
2120104	城管执法	1169.77	934.38	829.86	104.52	235.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.10	74.70	66.30	8.40	18.40
21205	城乡社区环境卫生	307.36	301.36	277.36	24.00	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.36	301.36	277.36	24.00	6.00
221	住房保障支出	159.35	159.35	159.35
22102	住房改革支出	159.35	159.35	159.35
2210201	住房公积金	139.33	139.33	139.33
2210202	提租补贴	20.02	20.02	20.02

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1904.87	1748.23	156.64
301	工资福利支出	1625.93	1625.93
30101	基本工资	570.54	570.54
30102	津贴补贴	100.33	100.33
30103	奖金	280.31	280.31
30107	绩效工资	209.48	209.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.02	166.02
30109	职业年金缴费	83.01	83.01
30110	职工基本医疗保险缴费	63.83	63.83
30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74
30113	住房公积金	139.33	139.33
30199	其他工资福利支出	0.35	0.35
302	商品和服务支出	155.64		155.64
30201	办公费	33.25		33.25
30206	电费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	31.46		31.46
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	8.94		8.94
30299	其他商品和服务支出	60.59		60.59
303	对个人和家庭的补助	122.30	122.30
30302	退休费	117.93	117.93
30305	生活补助	4.37	4.37
310	资本性支出	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
43.00		43.00	27.00	16.00

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

表8
政府性基金预算支出表
填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00

（九）项目支出表。

表9

项目支出表

填报单位：［058］崇阳县城市管理执法局　，　［058001］崇阳县城市管理执法局本级　，　［058002］崇阳县城市管理综合执法大队　，　［058003］崇阳县数字化城市管理指挥中心　，　［058006］崇阳县园林绿化服务中心　，　［058007］崇阳县环境卫生服务中心

单位：万元

项目分类

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

事业单位经营支出

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

4669.05

4269.05

300.00

100.00

本级支出项目

人民广场维护费

崇阳县城市管理执法局本级

5.00

本级支出项目

静脉产业园垃圾处理费用

崇阳县城市管理执法局本级

560.00

本级支出项目

飞灰填埋服务经费

崇阳县城市管理执法局本级

209.09

本级支出项目

协管员工资

崇阳县城市管理综合执法大队

49.99

本级支出项目

城市管理集中整治经费

崇阳县城市管理综合执法大队

120.00

本级支出项目

公益岗（退役军人）人员经费

崇阳县城市管理综合执法大队

65.40

本级支出项目

城管数字化运行维护费

崇阳县数字化城市管理指挥中心

18.40

本级支出项目

城市绿化养护经费

崇阳县园林绿化服务中心

400.00

300.00

100.00

本级支出项目

垃圾场运行费

崇阳县环境卫生服务中心

187.00

本级支出项目

环卫市场化改革服务费

崇阳县环境卫生服务中心

2803.29

本级支出项目

垃圾渗滤液处理托管运营费

崇阳县环境卫生服务中心

244.89

本级支出项目

环卫节经费

崇阳县环境卫生服务中心

6.00

2026年部门整体绩效目标申报表（详见附表）