目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关人民防空的法律、法规；

2、编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；

3、组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；

4、指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；

5、组织开展人民防空宣传教育及培训；

6、组织人民防空设施的平时开发利用；

7、管理人民防空经费和资产，对使用情况实施监督检查；

8、组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果；

9、利用现有人防技术力量、设备为抢险救灾服务，逐步向国家提出的＂防空防灾一体化＂过渡；

10、承办同级人民政府和军事机关交办的其他事项。（二）机构设置

无。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制3人。其中现有在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

强化“人防地面指挥中心”建设时效，力争在12月前建成并投入使用。启动《人民防空工程控制性详细规划》编制工作。拟增设部分防空警报器，以达到城区警报全覆盖的规定要求。加大人防工程建设力度，严格执行人防政策法规审批人防工程，进一步加强人防工程质量监管，提高人防工程的质量，确保建设合格的人防工程。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县人防指挥信息保障中心收入预算总额为24.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24.49万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。无数据对比主要原因：因崇阳县人防指挥信息保障中心为崇阳县发展和改革局2024年新增设二级单位，故无去年数据对比情况。

2024年崇阳县人防指挥信息保障中心支出预算总额为24.49万元，其中：基本支出24.49万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出18.22万元，社会保障和就业支出3.31万元，卫生健康支出0.81万元，住房保障支出2.15万元，政府性基金预算支出0万元。无数据对比主要原因：因崇阳县人防指挥信息保障中心为崇阳县发展和改革局2024年新增设二级单位，故无去年数据对比情况。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额2.4万元，占预算总额的9.88％。其中：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、水电费0.088万元、邮电费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费0.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置费0万元、伙食补助费0.912万元。无数据对比主要原因：因崇阳县人防指挥信息保障中心为崇阳县发展和改革局2024年新增设二级单位，故无去年数据对比情况。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，无数据对比主要原因：因崇阳县人防指挥信息保障中心为崇阳县发展和改革局2024年新增设二级单位，故无去年数据对比情况。

（2）公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（3）公务接待费0万元。

三公经费无数据对比主要原因：因崇阳县人防指挥信息保障中心为崇阳县发展和改革局2024年新增设二级单位，故无去年数据对比情况。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。无数据对比主要原因：因崇阳县人防指挥信息保障中心为崇阳县发展和改革局2024年新增设二级单位，故无去年数据对比情况。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积1467.16平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

崇阳县人防指挥信息保障中心2024年无政府性基金预算支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

崇阳县人防指挥信息保障中心2024年无部门项目。

（八）政府债务情况说明

崇阳县人防指挥信息保障中心2024年无举借政府债务的情况。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指本单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指本单位用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本单位预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）项目支出表。