目  录

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门决算汇编范围

三、部门决算单位构成

第二部分、崇阳县交通运输局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、崇阳县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

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第一部分 崇阳县交通运输局部分概况

一、主要职能

(一)、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市县有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据国家和省市县的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(二)、机构设置及基本人员情况

崇阳县交通运输局机关是财政全额拨款的行政单位，下设副科级事业单位4个:公路管理局、道路运输管理局、交通物流发展局、地方海事局。公路管理局、道路运输管理局、交通物流发展局为独立核算的自收自支事业单位，地方海事局属财政差额拨款单位。

2019年纳入部门预算的实有在职人数299人，其中:行政在职人数18人，事业在职人数281人。

二、部门决算汇编范围

2019年纳入崇阳县交通运输局部门决算汇编范围的包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位1家，为崇阳县交通运输局机关。

(二)事业单位的全部收入和支出。事业单位包括了3家自收自支事业单位，为公路管理局、道路运输管理局、交通物流发展局;财政差额拨款单位1家，为地方海事局。

三、部门决算单位构成

2019年纳入崇阳县交通运输局决算汇编范围的单位见下表

• 序号	单位名称
  1	崇阳县交通运输局机关
  2	崇阳县公路管理局
  3	崇阳县道路运输管理局
  4	崇阳县交通物流发展局
  5	崇阳县交通运输局地方海事局

第二部分 崇阳县交通运输局2019年度部门决算报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分ﻪ崇阳县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县交通运输局2019年度收入总计33407.7万元，支出总计34987.21万元。与2018年相比，收入增加3770.05万元，支出增加8741.36万元。收入、支出增加的主要原因是本年度单位项目工程增加，工程业务量增大。

二、收入决算情况说明

本年收入33407.7万元(财政拨款收入、其他收入)，具体情况如下:

1、财政拨款收入31634.99万元。较2018年决算数减少636.93万元，下降1.97%，主要原因是2018年财政增拨了新机保上线经费，2019年无增拨经费，所以在年度对比时出现下降。

2、其他收入1772.71万元，系当年收到的上级单位补贴收入、房租收入、罚没款收入、下属单位管理费收入等，较2018年减少1324.1万元，下降42.76%，主要原因是所属事业单位2018年新机保上线增加了经费，2019年无增加经费，所以在年度对比时出现下降。

三、支出决算情况说明

(一)、按支出性质分项列支如下:

1、基本支出5171.67万元，其中:人员经费3648.67万元，日常公用经费693.4万元，对单位补助829.6万元。

2、项目支出29815.53万元，其中:基本建设类29815.53万元。

(二)、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出3602.9万元;

2、商品和和服务支出261.08万元;

3、对个人和家庭补助支出为45.77万元;

4、其他资本性支出(办公设备购置)9.9万元;

5、对企业补助1252.02万元;

6、资本性支出(基础设施建设)29815.53万元。

(三)、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出245.24万元;

2、社会保障和就业支出40.14万元;

3、卫生健康支出20.62万元;

4、农林水支出23.5万元;

5、交通运输支出34618.38万元;

6、资源勘探信息等支出5.54万元;

7、住房保障支出33.78万元;

2019年决算支出34987.21万元，上年度支出26245.84万元，增加了8741.36万元，本年总支出比上年上升了33.3%，主要原因是本年度单位项目工程增加，工程业务量增大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

崇阳县交通运输局2019年度财政拨款收入为31634.99万元，与2018年度财政拨款收入相比减少636.93万元，下降1.97%。财政拨款支出为33301.51万元，与2018年度财政拨款支出相比增加7838.38万元，增加30.78%。财政拨款收入减少的主要原因是2018年财政增拨了新机保上线经费，2019年无增拨经费，所以在年度对比时出现下降;财政拨款支出增加的主要原因是本年度单位项目工程增加，工程业务量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出为33301.51万元，其中，一般公共预算财政拨款支出基本支出2893.48万元，一般公共预算财政拨款支出项目支出30408.03万元。与上年度相比，基本支出增加2246.3万元，增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出、本年度人员工资和五险一金上调;增补了2014年8月至2016年5月事业人员改革性补贴等;项目支出增加5592.08万元，增加的原因是本年度单位项目工程增加，工程业务量增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县交通运输局2019年度财政拨款基本支出2893.48万元，其中:人员经费2556.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费240.8万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2018年度相比，人员经费增加1995.93万元，增加356.3%，增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出、本年度人员工资和五险一金上调;增补了2014年8月至2016年5月事业人员改革性补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年，“三公”经费决算数为14.85万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费8.35万元。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费0万元。

(2)公务接待费6.5万元，接待次数115次，接待人数1130人。与上年基本持平。单位的经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。

(3)公务用车购置及运行费8.35万元，未发生车辆购置，车辆保有量5辆。与上年基本持平。主要是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目38个，投入资金12.7亿元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为30548.54万元，执行数为30548.54万元，完成预算100%。主要产出和效益:全面建成了一批重点项目，完成了一批公路设施维护提档升级项目，使全县各级公路路况指标保持良好态势，保障了道路运输通行服务能力，维护稳定了全县有序的和谐交通环境。大力整治农村公路路域环境，创建美丽农村路，被省交通运输厅评为全省“四好农村路”示范乡镇。较好地完成了2019年各项工作任务目标。

下一步改进措施:

1、加强编制预算管理，合理科学编制部门预算，合理预计基建项目预算，严格按预算批复的资金用途使用资金。

2、加强债权债务清理，对长期挂账且确实无法收回和无需支付的款项，应报有关部门及领导审批，按审批处理意见进行处理。

3、全面落实普通公路地方债资金额度和地方配套资金，多渠道积极筹措资金，取得各级财政的资金支持，协调相关部门落实加快交通发展各项政策措施。

十、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出(财政拨款)为223.62万元，主要用于日用公用支出，其中:办公费44.2万元，印刷费2.78万元，咨询费1元，水电费12.41万元，邮电费3.11万元，差旅费4.89万元，维修(护)费1.46万元，会议培训费0.24万元，公务接待费6.5万元，专用材料费7.62万元，被装购置费1.82元，劳务费5.65万元，工会经费36.98万元，福利费2.16万元，公务用车运行维护费8.35万元，其他交通费42.46万元，其他商品服务支出41.98万元。与上年相比增加了58%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出和精准扶贫工作的开展支出。

(二)、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出为9.9万元，主要用于购置办公电脑、打印机等办公设备。

(三)、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆;本单位没有单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。其中:因公出国(境)费，指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。