崇阳县交通运输局2022年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行国家和省市县有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据国家和省市县的总体布局,编制全县交通运输管理规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(二)内设机构

崇阳县交通运输局机关是财政全额拨款的行政单位,下设副科级事业机构3个:公路管理局、物流发展局、综合执法大队;股级单位7个:质检所、天城分局、白霓分局、石城分局、金塘分局、路口分局、沙坪分局。执法大队属财政全额拨款事业单位,公路管理局、物流发展局、质检所、6个交通分局为独立核算的自收自支事业单位。

二、人员情况

2022年纳入部门预算的实有在职人数499人,其中:行政编制在职人数16人,事业在职人数372人,其他人员111人。

三、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的总基调,以全面深化改革为主线,以构建综合交通枢纽为目标,以脱贫攻坚加强交通基础设施建设为重点,全力推进“打通主通道、畅通内循环”的建设目标,创新突破资金瓶颈,突出交通建设,推进机关作风建设,立足交通运输行业管理,整顿规范交通市场,解决发展不均矛盾,全力创优交通运输发展环境,为交通运输事业长远发展奠定坚实基础。

四、部门预算单位构成

崇阳县交通运输局部门预算单位由崇阳县交通运输局本级、崇阳县交通行政执法大队、崇阳县公路管理局、崇阳县物流发展局、崇阳县交通基本建设质量监督所、崇阳县交通局天城分局、崇阳县交通局白霓分局、崇阳县交通局路口分局、崇阳县交通局金塘分局、崇阳县交通局石城分局、崇阳县交通局沙坪分局等二级机构预算汇总构成。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县交通运输局2022年收入、支出预算总计45150.4万元,与上年相比收、支预算总计各增加41062.36元,增长1004.45%。主要原因是2022年实施财政预算一体化系统,所有支出全部纳入预算,而以前年度的交通建设项目支出因不确定性没有纳入预算,所以增长比例较大。

崇阳县交通运输局2022年政府性基金支出预算支出0   万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县交通运输局本年收入预算合计45150.4万元(其中:局机关39295.54万元、交通行政执法大队2146.57万元、公路局2728.21万元、物流局304.59万元、质检所35.82万元、天城分局251.09万元、石城分局73.75万元、白霓分局55.27万元、路口分局118.72万元、金塘分局81.06万元、沙坪分局59.77万元),比上年增加41062.36万元,增加1004.45%。其中:一般公共预算收入25233.14万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入499.3万元;其他收入19417.96万元。增加的主要原因为以前年度预算未包含交通项目建设资金,2022年进入财政一体化系统后,将项目建设资金纳入了预算。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县交通运输局本年支出预算合计45150.4万元(其中:局机关39295.54万元、交通行政执法大队2146.57万元、公路局2728.21万元、物流局304.59万元、质检所35.82万元、天城分局251.09万元、石城分局73.75万元、白霓分局55.27万元、路口分局118.72万元、金塘分局81.06万元、沙坪分局59.77万元),比上年增加41062.36万元,增加1004.45%。,其中:基本支出6863.75万元,占支出总计的15.2%;项目支出38286.65万元,增加的主要原因是以前年度预算未包含交通项目建设资金,2022年进入财政一体化系统后,将项目建设资金纳入了预算。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县交通运输局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出25.8万元,占“三公”经费的70.11%;公务接待费支出11万元,占“三公”经费的29.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出25.8万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出25.8万元,与上年度基本持平。

3.公务接待费预算支出11万元,与上年度持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计836.8万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费793.8万元、邮电费2万元、差旅费2万元、会议费2万元、福利费0万元、日常维修费16.4万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费10.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元以及其他费用6万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额109.8万元,其中:集中采购支出0万元、分散采购支出109.8万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日,部门房屋面积共有20975.81平方米;共有车辆10辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况:

2022 年崇阳县交通运输局特定类项目支出38286.65万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)项目绩效目标说明

本部门2022年度共有项目17个,涉及财政性资金共38286.65万元,设置绩效目标8个。其中:上级转移支付项目7个,涉及上级资金33249.85万元,设置绩效目标4个;县级项目10个 ,涉及本级资金5036.8万元,设置绩效目标4个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2022年本部门政府购买服务支出合计109.8万元,购买的服务内容主要有:办公电脑、打印设备、空调、办公消耗用品、车辆维修和保养服务等。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县交通运输局2022年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县交通运输局2022年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况说明

崇阳县交通运输局2022年政府债务支出5600万元。与上年相比增加5600万元,增长100%。主要原因是本年度新增两项基本设施建设项目,即城西客运站、城西公交总站。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)特定目标类项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2022年部门预算表