崇阳县交通运输局2023年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2023年部门预算绩效情况说明

(八)国有资本经营预算支出情况说明

(九)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省市县有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据国家和省市县的总体布局,编制全县交通运输管理规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(二)机构设置

崇阳县交通运输局机关是财政全额拨款的行政单位,下设副科级事业机构5个:公路事业发展中心、物流发展局、综合执法大队、道路运输事业发展中心、农村公路事务发展中心、;股级单位8个:港航事业发展中心、公路养护事务管理中心、天城分局、白霓分局、石城分局、金塘分局、路口分局、沙坪分局。执法大队、道路运输事业发展中心、公路事业发展中心属财政全额拨款事业单位,公路养护事务管理中心、物流发展局、6个交通分局为独立核算的自收自支事业单位。

(三)人员情况

2023年纳入部门预算的实有在职人数499人,其中:行政编制在职人数14人,事业在职人数372人,其他人员111人。

(四)年度主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的总基调,以全面深化改革为主线,以构建综合交通枢纽为目标,以脱贫攻坚加强交通基础设施建设为重点,全力推进“打通主通道、畅通内循环”的建设目标,创新突破资金瓶颈,突出交通建设,推进机关作风建设,立足交通运输行业管理,整顿规范交通市场,解决发展不均矛盾,全力创优交通运输发展环境,为交通运输事业长远发展奠定坚实基础。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2023年崇阳县交通运输局部门收入预算总额为31120.06万元(含局机关24574.17万元、所属单位6545.89万元),比上年减少14030.34万元,下降31.07%,其中:一般公共预算财政拨款收入29058.76万元;上年结余(转)0万元。减少主要原因:交通建设项目减少。

2023年崇阳县交通运输局部门支出预算总额为31120.06万元(含局机关24574.17万元、所属单位6545.89万元),比上年减少14030.34万元,下降31.07%,其中:一般公共预算财政拨款收入29058.76万元;上年结余(转)0万元。减少主要原因:交通建设项目减少。

崇阳县交通运输局2023年政府性基金预算支出为0万元。

崇阳县交通运输局2023年国有资本经营预算支出为0万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县交通运输局部门2023年机关运行经费预算292.66万元(含局机关26.56万元、所属单位 266.1万元),其中:办公费57.59万元、印刷费16万元、咨询费2.8万、水电费38.19万元、邮电费8.24万元、差旅费1.4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费12.45万元、劳务费3万元、会议费1.1万元、培训费1.4万元、公务接待费3万元、工会会费60.94万元、福利费8.46万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用42.1万元、其他商品和服务支出31.29万元、办公设备购置费0.7万元。占预算总额的6.45%,比上年增加221.46万元,增长311.04%。增长原因:机构改革,2023年有新增单位。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县交通运输局2023年“三公”经费预算30.万元(含局机关5万元、所属单位 25.8万元),占预算总额的10.52%,与上年持。

因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:本年无此项支出。

公务用车运行维护费22.8万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:与上年持平;公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:与上年持平。

公务接待费8万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县交通运输局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2023年,我单位政府采购预算211.17万元(含局机关28.45万元、所属单位 182.72万元),其中货物类采购预算211.17万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年增加101.37万元,增长92.32%。增长原因:机构改革,2023年有新增单位。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日,本部门保有车辆共有10辆(含局机关0辆、所属单位 10辆),其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车,其他资产变化如下。

(六)政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

(七)2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2023年崇阳县交通运输局部门项目15个,总计支出23532.45万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:分项目说明列举。

(八)国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

(九)政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023年部门预算公开表(请见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况,可列空表,并进行备注说明。