崇阳县交通运输局2024年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省市县有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2．根据国家和省市县的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规定政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6．承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8．制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（二）机构设置

崇阳县交通运输局（部门）有14个独立的预算编制单位，其中：

1．崇阳县交通运输局本级单位1个。局本级内设办公室、政策法规股、工程计划股、财务股、运输安全股、审计股、计划生育股、老干股等9个机构。

2．公益一类事业单位13个。分别为：崇阳县交通运输综合执法大队、崇阳县公路事业发展中心、崇阳县道路运输事业发展中心、崇阳县港航事业发展中心、崇阳县农村公路事业发展中心、崇阳县交通物流事业发展中心、崇阳县公路养护事务管理中心、崇阳县天城农村公路养护所、崇阳县石城农村公路养护所、崇阳县白霓农村公路养护所、崇阳县路口农村公路养护所、崇阳县金塘农村公路养护所、崇阳县沙坪农村公路养护所。

（三）人员情况

核定行政编制18人，工勤编制0人，事业编制413人。其中现有在职人员351人，离休人员0人，退休人员492人。

（四）年度主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的总基调，以全面深化改革为主线，以构建综合交通枢纽为目标，以脱贫攻坚加强交通基础设施建设为重点，全力推进“打通主通道、畅通内循环”的建设目标，创新突破资金瓶颈，突出交通建设，推进机关作风建设，立足交通运输行业管理，整顿规范交通市场，解决发展不均矛盾，全力创优交通运输发展环境，为交通运输事业长远发展奠定坚实基础。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1．崇阳县交通运输局（本级）

2．崇阳县公路事业发展中心

3．崇阳县交通运输综合执法大队

4．崇阳县道路运输事业发展中心

5．崇阳县港航事业发展中心

6．崇阳县农村公路事业发展中心

7．崇阳县交通物流事业发展中心

8．崇阳县公路养护事务管理中心

9．崇阳县天城农村公路养护所

10．崇阳县石城农村公路养护所

11．崇阳县白霓农村公路养护所

12．崇阳县路口农村公路养护所

13．崇阳县金塘农村公路养护所

14．崇阳县沙坪农村公路养护所

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2024年崇阳县交通运输局部门收入预算总额为63128.29万元（含局机关41010.22万元、所属单位22118.07万元），比上年增加32008.23万元，增长102.85％，其中：一般公共预算财政拨款收入52552.32万元；其他收入575.97万元；政府性基金预算收入10000万元（按部门预算实际收入填报，收入明细必须与收入总额合计数一致）。增长主要原因：2024年交通运输局项目建设增加。

2024年崇阳县交通运输局部门支出预算总额为63128.29万元（含局机关41010.22万元、所属单位22118.07万元），比上年增加32008.23万元，增长102.85％，其中：基本支出5580.81万元，占总支出的8.84％，特定项目支出57547.68万元，占总支出的91.16％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，教育支出500万元，社会保障和就业支出1735.72万元，卫生健康支出193.85万元，节能环保支出29.23万元，交通运输支出50233.5万元，住房保障支出435.99万元，政府性基金预算支出10000万元。增长主要原因：2024年交通运输局项目建设增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额285.03万元（含局机关21.01万元、所属单位264.02万元），占预算总额的0.45％，比上年减少7.63万元，下降2.61％。其中：办公费55.34万元、印刷费0万元、水电费21.63万元、邮电费5.85万元、差旅费0.6万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.74万元、会议费0.1万元、培训费0.5万元、公务接待费2.4万元、工会会费50.69万元、福利费28.43万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用44.37万元、其他商品和服务支出44.37万元、办公设备购置费20万元。下降主要原因：落实节约政策，缩减部分支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算24.4万元（含局机关1万元、所属单位23.4万元），占预算总额的0.04％，比上年减少5.6万元，下降18.7％。明细如下：

1．因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：交通运输局无此项支出。

2．公务用车运行维护费4万元，比上年减少18.8万元，下降82.46％。下降主要原因：上年度支出包含了前年的部分支出，2024年不存在此类情况，公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100％。增长主要原因：二级单位崇阳县农村公路事业发展中心2024年因工作需要，计划购买公务用车一辆。（3）公务接待费2.4万元，比上年减少5.6万元，下降70％。下降主要原因：落实节约政策，以及根据单位上年度支出实际情况，本年度降低有关支出预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算52.43万元（含局机关3.8万元、所属单位48.63万元），其中货物类采购预算52.43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少158.74万元，增下降75.17％。下降原因：部分单位上年度已经进行了办公设备更新，今年采购需求减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积2975.62平方米，保障工作车辆共有32辆（含局机关0辆、所属单位32辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车32辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出10000万元。与上年相比增加10000万元，增长100％。主要原因是崇阳瑞阳交通投资集团有政府基金项目预算做在交通运输局机关。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县交通运输局部门项目32个，总计支出57547.68万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）