目录

第一部分　部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

  2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省市县有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据国家和省市县的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规定政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（二）机构设置

崇阳县交通运输局（部门）有8个独立的预算编制单位，其中：

1．崇阳县交通运输局本级单位1个。局本级内设办公室、政策法规股、工程计划股、财务股、运输安全股、审计股、计划生育股、老干股等9个机构。

2．公益一类事业单位7个。分别为：崇阳县交通运输综合执法大队、崇阳县公路事业发展中心、崇阳县道路运输事业发展中心、崇阳县港航事业发展中心、崇阳县农村公路事业发展中心、崇阳县交通物流事业发展中心、崇阳县公路养护事务管理中心。

（三）人员情况

核定行政编制16人，工勤编制16人，事业编制314人。其中现有在职人数332人，离休人员0人，退休人员515人。

（四）年度主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的总基调，以全面深化改革为主线，以构建综合交通枢纽为目标，以脱贫攻坚加强交通基础设施建设为重点，全力推进“打通主通道、畅通内循环”的建设目标，创新突破资金瓶颈，突出交通建设，推进机关作风建设，立足交通运输行业管理，整顿规范交通市场，解决发展不均矛盾，全力创优交通运输发展环境，为交通运输事业长远发展奠定坚实基础。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1．崇阳县交通运输局（本级）

2．崇阳县交通运输综合执法大队

3．崇阳县公路事业发展中心

4．崇阳县道路运输事业发展中心

5．崇阳县港航事业发展中心

6．崇阳县物流事业发展中心

7．崇阳县农村公路事业发展中心

8．崇阳县公路养护事务管理中心

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年崇阳县交通运输局部门收入预算总额为41895.93万元（含局机关17609.81万元、所属单位24286.12万元），比上年减少21232.36万元，下降33.63％，其中：一般公共预算财政拨款收入31895.93万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入10000万元。减少主要原因：2025年交通运输局建设项目减少。

2025年崇阳县交通运输局部门支出预算总额为41895.93万元（含局机关17609.81万元、所属单位24286.12万元），比上年减少21232.36万元，下降33.36％，其中：基本支出4898.96万元，占总支出11.69％，特定项目支出36996.97万元，占总支出的88.31万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，教育支出500万元，社会保障和就业支出2451.02万元，卫生健康支出150.61万元，交通运输支出28414.11万元，住房保障支出380.19万元，政府性基金预算支出10000万元。减少主要原因：2025年交通运输局建设项目减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额371.77万元（含局机关30.79万元、所属单位340.98万元），占预算总额的0.89％，比上年增加86.74万元，增长30.43％。其中：办公费70.04万元、印刷费0万元、水电费21.14万元、邮电费5.04万元、差旅费0.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.00万元、会议费0万元、培训费1.20万元、公务接待费2.40万元、工会会费67.20万元、福利费39.29万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用29.33万元、其他商品和服务支出124.72万元、办公设备购置费5.76万元。增长主要原因：在职人员增加，公用经费标准增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算6.40万元（含局机关1.00万元、所属单位5.40万元），占预算总额的0.02％，比上年减少18万元，下降73.77％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：交通运输局无此项支出。

（2）公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加0万元，增长0％。公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100％。下降主要原因：本年无购车计划。

（3）公务接待费2.40万元，比上年增加0万元，增长0％。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算163.24万元（含局机关2.2万元、所属单位161.04万元），其中货物类采购预算94.24万元，工程类采购预算69万元，服务类采购预算0万元。比上年增加110.81万元，增长211.35％。增长原因：部分单位本年度需采购办公设备及建设信息化平台等，采购数量增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积33380.69平方米，保障工作车辆共有26辆（含局机关0辆、所属单位26辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。单价100万元以上专用设备1套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出10000万元。与上年相比增加0万元，增长0％。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县交通运输局部门项目24个，总计支出36996.97万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2025年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）项目支出表。

   2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

崇阳县交通运输局

2025年1月26日