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索引号 ： 011359676/2022-18801 文 号 ： 无
发文机构： 交通局 主题分类： 其他
名 称： 交通局2021单位内部审计业务情况表 发布日期： 2022年06月30日
有效性： 有效
| 单位内部审计业务情况表 | ||||
| 表 号: | 内审统02表 | |||
| 制定机关: | 审计署 | |||
| 批准机关: | 国家统计局 | |||
| 统一社会信用代码: | 114212230113600364 | 批准文号: | 国统制[2020]156号 | |
| 单位详细名称: | 崇阳县交通运输局 | 2021年1-12月 | 有效期至: | 2023年11月 |
| 指标名称 | 代码 | 计量 | 数量 | |
| 单位 | ||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |
| 一、审计项目 | 020100 | 个 | 18 | |
| 其中:贯彻落实国家重大政策措施审计 | 020101 | 个 | ||
| 财政财务收支审计 | 020102 | 个 | 10 | |
| 固定资产投资审计 | 020103 | 个 | 7 | |
| 内部控制和风险管理审计 | 020104 | 个 | ||
| 经济责任审计 | 020105 | 个 | 1 | |
| 信息系统审计 | 020106 | 个 | ||
| 境外审计 | 020107 | 个 | ||
| 其他 | 020108 | 个 | ||
| 其中:委托外包项目 | 020111 | 个 | ||
| 二、本填报周期内部审计工作量 | 020200 | 人日 | 128 | |
| 三、审计发现问题金额 | 020300 | 元 | 24300 | |
| 其中:绩效类问题金额 | 020310 | 元 | ||
| 合规性问题金额 | 020320 | 元 | ||
| 其中:会计核算方面 | 020321 | 元 | 24300 | |
| 违规使用资金 | 020322 | 元 | ||
| 截留、沉淀资金 | 020323 | 元 | ||
| 损失浪费 | 020324 | 元 | ||
| 挪用资金 | 020325 | 元 | ||
| 偷漏税费 | 020326 | 元 | ||
| 违规取得收入 | 020327 | 元 | ||
| 其他 | 020328 | 元 | ||
| 四、审计发现问题个数 | 020400 | 个 | 2 | |
| 其中:金额类问题个数 | 020410 | 个 | 1 | |
| 非金额类问题个数 | 020420 | 个 | ||
| 其中:国家政策措施落实方面 | 020421 | 个 | ||
| 发展规划与战略决策方面 | 020422 | 个 | ||
| 内部控制与风险管理方面 | 020423 | 个 | ||
| 其他 | 020424 | 个 | 1 | |
| 五、审计发现问题整改(金额类) | 020500 | 元 | 24300 | |
| 其中:调整会计账目 | 020501 | 元 | 24300 | |
| 收回资金 | 020502 | 元 | ||
| 挽回损失 | 020503 | 元 | ||
| 归还原资金渠道 | 020504 | 元 | ||
| 补缴税费 | 020505 | 元 | ||
| 其他 | 020506 | 元 | ||
| 六、审计发现问题整改(非金额类) | 020600 | 个 | 1 | |
| 其中:新制定制度 | 020601 | 个 | ||
| 修订完善制度 | 020602 | 个 | ||
| 优化完善业务流程 | 020603 | 个 | ||
| 其他 | 020604 | 个 | 1 | |
| 七、根据审计建议给予党纪、政务和内部纪律处分 | 020700 | 人 | ||
| 其中:党纪处分 | 020701 | 人 | ||
| 政务处分 | 020702 | 人 | ||
| 内部纪律处分 | 020703 | 人 | ||
| 八、向司法机关移送或报告案件线索 | 020800 | 件 | ||
| 其中:涉案人员 | 020801 | 人 | ||
| 统计负责人 | 叶志英 | 填表人 | 叶志英 | |
| 联系电话 | 0715-3066166 | 填报日期 | 0715-3066166 | |
