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索引号 ： 011359676/2023-39103 文 号 ： 无
发文机构： 崇阳县交通运输局 主题分类： 其他
名 称： 崇阳县交通运输局2023年单位内部审计业务情况表 发布日期： 2023年12月15日
有效性： 有效
| 指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 | |
| 甲 | 乙 | 丙 | ||
| 一、审计项目 | 020100 | 个 | 1 | |
| 其中：贯彻落实国家重大政策措施审计 | 020101 | 个 | ||
| 财政财务收支审计 | 020102 | 个 | ||
| 固定资产投资审计 | 020103 | 个 | 1 | |
| 内部控制和风险管理审计 | 020104 | 个 | ||
| 经济责任审计 | 020105 | 个 | ||
| 信息系统审计 | 020106 | 个 | ||
| 境外审计 | 020107 | 个 | ||
| 其他 | 020108 | 个 | ||
| 其中：委托外包项目 | 020111 | 个 | ||
| 二、本填报周期内部审计工作量 | 020200 | 人日 | ||
| 三、审计发现问题金额 | 020300 | 元 | 2492500.00 | |
| 其中：绩效类问题金额 | 020310 | 元 | ||
| 合规性问题金额 | 020320 | 元 | ||
| 其中：会计核算方面 | 020321 | 元 | ||
| 违规使用资金 | 020322 | 元 | ||
| 截留、沉淀资金 | 020323 | 元 | ||
| 损失浪费 | 020324 | 元 | ||
| 挪用资金 | 020325 | 元 | ||
| 偷漏税费 | 020326 | 元 | ||
| 违规取得收入 | 020327 | 元 | ||
| 其他 | 020328 | 元 | 2492500.00 | |
| 四、审计发现问题个数 | 020400 | 个 | 1 | |
| 其中：金额类问题个数 | 020410 | 个 | 1 | |
| 非金额类问题个数 | 020420 | 个 | ||
| 其中：国家政策措施落实方面 | 020421 | 个 | ||
| 发展规划与战略决策方面 | 020422 | 个 | ||
| 内部控制与风险管理方面 | 020423 | 个 | ||
| 其他 | 020424 | 个 | ||
| 五、审计发现问题整改（金额类） | 020500 | 元 | 2492500.00 | |
| 其中：调整会计账目 | 020501 | 元 | ||
| 收回资金 | 020502 | 元 | ||
| 挽回损失 | 020503 | 元 | ||
| 归还原资金渠道 | 020504 | 元 | ||
| 补缴税费 | 020505 | 元 | ||
| 其他 | 020506 | 元 | 2492500 | |
| 六、审计发现问题整改（非金额类） | 020600 | 个 | ||
| 其中：新制定制度 | 020601 | 个 | ||
| 修订完善制度 | 020602 | 个 | ||
| 优化完善业务流程 | 020603 | 个 | ||
| 其他 | 020604 | 个 | ||
| 七、根据审计建议给予党纪、政务和内部纪律处分 | 020700 | 人 | ||
| 其中：党纪处分 | 020701 | 人 | ||
| 政务处分 | 020702 | 人 | ||
| 内部纪律处分 | 020703 | 人 | ||
| 八、向司法机关移送或报告案件线索 | 020800 | 件 | ||
| 其中：涉案人员 | 020801 | 人 | ||
