崇阳县教育局2023年部门预算公开说明

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规。

2．编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全县教育、教学改革。

3．统筹管理本部门教育经费；参与拟定统筹教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。

5．督促实施全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件；指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革；开展对中等及中等以下学校的督导评估和检查验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6．指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全县职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全县中等职业学校教学管理。

7．规划指导全县学校党建工作和指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、安全保卫和档案保密工作。

8．指导全县教育系统人事制度改革工作，会同有关部门对全县高级中学校长的任用进行提名，参与考核推荐，按干部管理权限，任用所属初中、小学校长。

9．主管全县教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；指导和组织全县中小学教师继续教育、计算机信息技术培训和中小学校长岗位培训及提高培训工作，做好全县教师专业技术职务评聘工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

10．统筹管理全县各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制并监督实施全县成人高校、中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作。

11．负责全县社会力量举办各级各类学校及托幼机构的评估、审批和管理工作。

12．指导和管理全县教育系统的科学研究工作，负责教育系统信息化建设，组织协调中等职业学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。　　　　

13．指导、协调全县各级各类学校的后勤工作校办产业和教育信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作；指导管理全县教育基本信息统计、分析、发布；承担教育督导的日常管理工作，指导有关的教育学会、协会、基金会工作。

14．归口管理全县教育系统对外交流与合作工作。做好外国支教专家、教师的有关管理工作，负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作及教育对外交流工作。

15．贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作。

16．加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

17．大力发展职业教育，坚持以就业为导向，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展的活力。

18、加强民办教育的管理和监督，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。19．承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置

教育局部门机构设置含局机关、二级单位和学校；教育局机关内设办公室、行政审批股（法制股）、人事股、计划财务股、教育股、教师管理股、体育卫生艺术股、教育督导股（县人民政府教育督导办公室）、幼儿教育股、离退休教师管理股；教育局二级单位（教育综合改革实验区管理委员会、高等学校招生委员会办公室、教学教研室、会计核算中心、教育技术装备站、学生资助管理中心、中小学校后勤服务中心、学校安全工作办公室、联校网教协同中心、青少年校外活动中心）；学校（职业教育中心、崇阳一中、职业技术学校、大集中学、桃溪中学、天城中学、实验小学、第二实验小学、第二小学、第三小学、第四小学、第五小学、第六小学、特殊教育学校、天城镇新塘岭小学、肖岭中学、肖岭乡肖岭小学、沙坪中学、沙坪小学、实验中学、石城镇中心小学、桂花泉镇中心小学、铜钟乡东桥小学、崇阳县白霓中学、白霓镇中心小学、路口中学、路口镇路口小学、港口中学、港口乡明德小学、金塘镇金塘小学、高枧乡中山小学、青山中学、青山镇雷骆小学、崇阳县幼儿园、崇阳县第二幼儿园、崇阳县第四幼儿园、崇阳县铜钟中学（崇阳县桃溪中学铜钟分校）、崇阳县第二高级中学、崇阳县浪口中学、白霓镇幼儿园　、肖岭乡中心幼儿园、沙坪镇中心幼儿园、石城镇中心幼儿园、铜钟乡中心幼儿园、青山镇中心幼儿园、路口镇中心幼儿园、桂花泉镇中心幼儿园、港口乡中心幼儿园、金塘镇中心幼儿园、天城镇下津幼儿园、崇阳县实验幼儿园、高枧乡中心幼儿园）

（三）人员情况

教育局机关核定行政编制23人，工勤编制0人。其中本系统现有在职人数3692人，退休人员2145人，遗属补助481人，其他人员（临代教师）926人。

（四）年度主要工作任务及目标

2023年全县教育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化改革，狠抓落实，加快建设高质量教育体系，全面提高人才培养质量，不断塑造发展新动能新优势，重点是以“教联体”纵深改革为引擎，进一步优化学校布局，建设好一批城郊学校和农村学校，积极推进“县管校聘”改革，建立健全干部能上能下、教师城乡交流机制，持续盘活教育资源，优化办学效益，统筹推进城乡教育更高质量均衡发展，全力争创全省“教联体”建设样板县。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，

2023年崇阳县教育局收入预算总额为92297.5万元（其中：局机关本级22109.57万元、教育综改管委会149.25万元、高等学校招生委员会办公室319.62万元、教学教研室369.17万元、会计核算中心91.26万元、教育技术装备站108.46万元、学生资助管理中心167.74万元、中小学校后勤服务中心131.23万元、学校安全工作办公室102.06万元、联校网教协同中心273.28万元、青少年校外活动中心284.68万元、职业教育中心476.25万元、崇阳一中7976.21万元、职业技术学校5142.39万元、大集中学7912.16万元、桃溪中学2398.68万元、天城中学2857.35万元、实验小学3452.62万元、第二实验小学2323.76万元、第二小学1420.82万元、第三小学3107.38万元、第四小学2587.15万元、第五小学1185.80万元、第六小学565.22万元、特殊教育学校244.58万元、天城镇新塘岭小学574.85万元、肖岭中学919.27万元、肖岭乡肖岭小学1465.37万元、沙坪中学990.77万元、沙坪小学1217.57万元、实验中学679.26万元、石城镇中心小学1335.80万元、桂花泉镇中心小学321.70万元、铜钟乡东桥小学523.66万元、崇阳县白霓中学1113.66万元、白霓镇中心小学2069.85万元、路口中学656.68万元、路口镇路口小学1317.33万元、港口中学641.84万元、港口乡明德小学686.25万元、金塘镇金塘小学566.81万元、高枧乡中山小学505.49万元、青山中学998.39万元、青山镇雷骆小学1480.63万元、崇阳县幼儿园495.85万元、崇阳县第二幼儿园424.68万元、崇阳县第四幼儿园342.07万元、崇阳县铜钟中学（崇阳县桃溪中学铜钟分校）458.75万元、崇阳县第二高级中学2443.82万元、崇阳县浪口中学761.83万元、白霓镇幼儿园258.19万元　、肖岭乡中心幼儿园233.79万元、沙坪镇中心幼儿园204.94万元、石城镇中心幼儿园198.97万元、铜钟乡中心幼儿园139.65万元、青山镇中心幼儿园285.63万元、路口镇中心幼儿园203.03万元、桂花泉镇中心幼儿园50.56万元、港口乡中心幼儿园204.55万元、金塘镇中心幼儿园81.9万元、天城镇下津幼儿园246.37万元、崇阳县实验幼儿园1256.23万元、高枧乡中心幼儿园184.8万元、），比上年增加9894.61万元，增长12.01％，其中：一般公共预算财政拨款收入79964.7万元；上级补助收入0万元；其他收入12332.8万元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：上级转移支付项目纳入预算及人员经费增加等因素。

2023年崇阳县教育局支出预算总额为92297.5万元（其中：局机关本级22109.57万元、教育综改管委会149.25万元、高等学校招生委员会办公室319.62万元、教学教研室369.17万元、会计核算中心91.26万元、教育技术装备站108.46万元、学生资助管理中心167.74万元、中小学校后勤服务中心131.23万元、学校安全工作办公室102.06万元、联校网教协同中心273.28万元、青少年校外活动中心284.68万元、职业教育中心476.25万元、崇阳一中7976.21万元、职业技术学校5142.39万元、大集中学7912.16万元、桃溪中学2398.68万元、天城中学2857.35万元、实验小学3452.62万元、第二实验小学2323.76万元、第二小学1420.82万元、第三小学3107.38万元、第四小学2587.15万元、第五小学1185.80万元、第六小学565.22万元、特殊教育学校244.58万元、天城镇新塘岭小学574.85万元、肖岭中学919.27万元、肖岭乡肖岭小学1465.37万元、沙坪中学990.77万元、沙坪小学1217.57万元、实验中学679.26万元、石城镇中心小学1335.80万元、桂花泉镇中心小学321.70万元、铜钟乡东桥小学523.66万元、崇阳县白霓中学1113.66万元、白霓镇中心小学2069.85万元、路口中学656.68万元、路口镇路口小学1317.33万元、港口中学641.84万元、港口乡明德小学686.25万元、金塘镇金塘小学566.81万元、高枧乡中山小学505.49万元、青山中学998.39万元、青山镇雷骆小学1480.63万元、崇阳县幼儿园495.85万元、崇阳县第二幼儿园424.68万元、崇阳县第四幼儿园342.07万元、崇阳县铜钟中学（崇阳县桃溪中学铜钟分校）458.75万元、崇阳县第二高级中学2443.82万元、崇阳县浪口中学761.83万元、白霓镇幼儿园258.19万元　、肖岭乡中心幼儿园233.79万元、沙坪镇中心幼儿园204.94万元、石城镇中心幼儿园198.97万元、铜钟乡中心幼儿园139.65万元、青山镇中心幼儿园285.63万元、路口镇中心幼儿园203.03万元、桂花泉镇中心幼儿园50.56万元、港口乡中心幼儿园204.55万元、金塘镇中心幼儿园81.9万元、天城镇下津幼儿园246.37万元、崇阳县实验幼儿园1256.23万元、高枧乡中心幼儿园184.8万元、），比上年增加9894.61万元，增长12.01％，其中：一般公共预算财政拨款支出79964.7万元；上级补助支出0万元；其他支出12332.8万元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：上级转移支付项目纳入预算及人员经费增加等因素。

崇阳县教育局2023年政府性基金预算支出为0。

崇阳县教育局2023年国有资本经营预算支出为0。

（二）行政运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县教育局2023年机关行政运行经费预算194.4万，其中：办公费16.5万元、印刷费15万元、水电费13万元、邮电费5万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10万元、租赁费3万元、会议费1万元、培训费5万元、专用材料费2万元、劳务费8万元、委托业务费4万元、公务接待费1.9万元、工会会费30万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出55万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0.87％，比上年增加96.4万元，增长98.36％。增长原因：人员公用经费标准提高和其他收入增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县教育局部门2023年“三公”经费预算8.77万元，占预算总额的0.01％，比上年减少12.63万元，下降59.02％。下降原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费，压缩开支；

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：未安排出国出境工作任务；

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无公务用车运行；

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：未购公务用车；

公务接待费8.77万元，比上年减少12.63万元，下降59.02％。下降原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县教育局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算2339.08万元，其中货物类采购预算2339.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1272.08万元，增长119.22％。增加原因：学校办公和运转的需要；

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县教育局项目35个，总计支出25488万元，其中：重点项目22个，总计支出24925万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：见附表。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）　　　0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。