目   录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济社会发展计划，经县政府批准后执行;

2、负责开发区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报开发区的投资项目;承办涉外事务;

3、会同有关部门统一组织落实开发区内征地拆迁、人口转移和劳动力安置事宜，负责兴建和管理应由开发区承担的基础设施，兴办相应的社会公益事业;

4、对开发区所属企业单位进行管理和监督，领导和管理开发区所属各职能机构;

5、行使县政府授权的财政和税收征管工作，行使县政府授权的其他职权及县政府有关职能部门委托行使的职权。

(二)内设机构

内设机构5个，具体是综合办公室、经济发展部、规划建设部、区外园管理部、党群工作部。

二、人员情况

开发区本级核定行政编15人，工勤编4人，其中现有在职25人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员3人。

开发区二级单位核定事业编5人，其中现有在职1人，离休人员0人，退休人员0人。

三、年度主要工作任务

1.进一步推动简政放权向纵深发展。大力缩减市场准入负面清单。深化“证照分离”改革、工程建设审批制度改革。继续做好为市场主体“降门槛”“提效率”的工作，进一步压减企业各类准入许可证办理环节，取消不必要审批，推行业务集成化办理，把门槛降到最低，把效率提到最高。

2.进一步净化市场环境。推进“双随机、一公开”监管和信用监管、重点监管等结合，推行“互联网+监管”，健全与新兴产业相适应的包容审慎监管方式。推进社会信用体系建设和承诺制。规范执法人员的执法行为，禁止多头执法、重复执法的现象发生;禁止滥用职权、越权执法、乱用行政强制措施等违法行为。

3.进一步优化政务服务。按照全国政务服务“一张网”的要求，在更大范围内实现“一网通办”、异地可办。水、电、气等公共服务事项要大力推行APP(应用程序)办事、移动支付等，实现“手机办”“指尖办”;要学习借鉴外地先进地区经验，在减时限、减材料、减跑动上下功夫，在“集成办”“一次办”上下功夫，在“异地办”“跨省办”上下功夫，真正打通服务群众“最后一公里”。

4.进一步落实惠企政策。做好“六稳”工作，落实减税降费等优惠政策，着力打通企业开办经营和投资建设这两大重点领域的堵点，让企业特别是中小微企业融资更加便利优惠，进一步激发市场活力。

5.进一步推进政务服务体系建设。一是推进县、乡、村三级政务服务体系建设。2021年，建成覆盖全县的县、乡(镇)、村(社区)三级便民服务机构。二是推进政务服务事项延伸下沉。结合制定政务服务事项的权力清单，将与人民群众生活息息相关的政务服务事项全部纳入乡镇便民服务大厅规范办理。村(社区)履行业务告知和代理代办职能。

6.进一步开展政务服务流程优化再造。加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务改革，全面清理公共服务事项，简化优化服务流程，为群众提供公平、可及的公共服务，激发创业创新活力。

7.进一步推进“12345”服务热线工作。提升“12345”服务热线社会知悉度，发挥好桥梁纽带作用。充分发挥政府热线的功能作用，为群众提供全方位、高效率的政务服务，让热线工作真正取信为民，努力将12345服务热线打造成听民情、解民忧、顺民意的“连心线”。

8.充分利用“双随机、一公开”监管平台，依法打击招投标违法违规行为。充分发挥湖北“双随机、一公开”平台的监管作用，加大公共资源交易全过程的监管力度，强化合同备案，督促中标企业与招标人及时签订合同，依法查处招投标过程中存在应招未招、规避招标、围标串标等违法违规问题。

9.加强联动执法，实现信息资源全方位共享。加强联动执法，联合其他执法部门，严厉打击在招投标过程中的不法行为，营造统一规范、公平有序的市场环境。

部门预算单位构成

湖北崇阳经济开发区管理委员会部门预算单位由经济开发区本级和开发区综合事务服务中心二层机构预算汇总构成。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年收入、支出预算总计946.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少264.3万元，下降21.82%，主要原因是区域性评价项目结束，减少项目支出。

湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。湖北崇阳经济开发区管理委员会本年收入预算合计946.97万元，比上年下降264.3万元，下降21.82%。其中:一般公共预算收入293.19万元，本级285.89万元，二级单位7.3万元;政府性基金预算收入0万元;其他收入653.78万元，本级635.78万元，二级18.1万元，上年结转资金0万元。下降的主要原因：区域性评价项目结束，项目收入资金减少。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。湖北崇阳经济开发区管理委员会本年支出预算合计946.97万元，比上年减少264.3万元，下降21.82%。其中:基本支出423.17万;项目支出523.8万;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。下降的主要原因：区域性评价项目结束，减少项目支出。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北崇阳经济开发区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6.5万元，占“三公”经费的52.8%;公务接待费支出5.8万元，占“三公”经费的47.2%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，本年度无此项预算安排。

2、公务用车购置及运行费预算支出6.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年度无公车购置预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出6.5万元，与上年相比，增加3.5万元(主要原因是2019年因工作需要经相关单位批准，按政府采购程序新增一辆一般公务用车，公车保有量两辆，而2020年部门预算时未增加公车运行费，2021年预算两辆公车运行费)。

3、公务接待费预算支出5.8万元，比上年减少4.2万元，主要原因是经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算59.1万元(本级43.1万元，所属单位16万元)，其中:办公费3.9万元、手续费0.2万元，水电费3.9万元、及印刷费0.1万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.9万元、差旅费3.1万元、维修费4万元、会议费1.4万元、培训费0.4万元、福利费0.5万元、专用材料费6万元、劳务费4.5万元、工会经费8.65万元、公车运行维护费8万元、其他交通费3万元、其他商品服务支出5.6万元，办公设备购置费8.5万元。运行经费占预算总额的6%，比上年79万元减少19.9万元，下降25.19%，下降的原因是上年有购置显示屏(20万元)支出，本年无该项支出。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额157.5万元，其中:集中采购支出0万元、分散采购支出157.5万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有3600平方米;共有车辆2辆，其中:保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出949.77万元(其中:基本支出405.97万元，项目支出543.8万元)全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是:全年建成投产工业项目15家，建成投用基础设施项目12个，开发区规模以上工业企业达90家，高新技术企业突破30家，力争实现工业总产值100亿元，缴纳税收过4亿元。全力争创省级高新技术产业园区。

(二)重点项目绩效目标说明

本部门2021年共有重点项目2个，涉及财政性资金340万元。

1、园区环境整治项目

2021年园区环境整治项目预算200万元，资金来源县级公共预算财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是:优化园区环境，完成创卫目标任务。

产出指标:数量指标:入驻企业用地保障，指标值2000亩;园区绿化、亮化面积，指标值新增绿化面积2万平方米;质量指标:入驻企业用地保障率，指标值100%，入驻企业“三通一平”保障率，指标值100%;时效指标:完成时间，指标值2021年12月;成本指标:不超过预算，指标值≤200万元。

效益指标:经济效益指标，促进经济发展，指标值考评通过;社会效益指标:打造干净整洁的园区环境，指标值考评通过，生态效益指标，提升环境，指标值有效提升。

满意度指标:服务对象满意度指标:群众满意度，指标值85%。

2、咨询费

2021年咨询费项目预算140万元，资金来源县级公共预算财政拨款。2021年度项目绩效总体目标是总规修编及总环评，省级高新产业园创建咨询费。

产出指标:数量指标:完成报告数量，指标值:6本;质量指标:通过专家审核，指标值:通过;时效指标:完成报告时间，指标值:2021年12月;成本指标:不超过当年预算;指标值:≤140万元。

效益指标:生态效益指标:促进环境保护，指标值:有效促进;可持续影响指标:全力争创省级高新技术产业园区，指标值:指标值:全力争创。

满意度指标:服务对象满意度指标:群众满意度，指标值:≥85%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计140万元，购买的服务内容主要有:咨询费140万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

湖北崇阳经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是本部门无此项支出。

第四部门 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2021年部门预算表