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索引号 ： 011359676/2022-03865 文 号 ： 无
发文机构： 湖北崇阳经济开发区管理委员会 主题分类： 财政
名 称： 湖北崇阳经济开发区管理委员会2020年部门决算 发布日期： 2022年02月14日
有效性： 有效
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
四、部门决算汇编范围
五、部门决算单位构成
第二部分 开发区2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分开发区2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明：
第四部分 名词解释
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第一部分 开发区部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行有关法律、法规和各项方针政策，制定和实施开发区内各项管理制度和政策措施。
2、组织实施开发区总体 发展规划，编制并实施开发区综合规划、专项规划等。
3、协调落实开发区土地管理、园区建设、招商引资、经济发展、环境保护、安全生产等工作。
4、行使委托的行政许可、行政处罚等行政管理职权。
5、健全创新创业制度，搭建招财引智平台，加强创新资源聚集，构建创新创业服务体系。
6、指导、协调县直有关部门设在开发区的机构的工作。
7、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
内设机构6个，具体是综合办公室、党群工作部、规划建设部、经济发展部、区外园管理部、社会事务服务中心。
三、人员情况
开发区核定编制24人，其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制5人。2020年年末实有人数26人，其中在职26人，其他人员2人。
四、部门决算汇编范围
2020年度纳入开发区部门决算汇编范围的收支包括：
行政单位的全部收入和支出：行政单位一家，为湖北崇阳经济开发区管理委员会本级
五、部门决算单位构成
2020年度纳入开发区部门决算汇编范围的单位详见下表
序号 | 单位名称 |
1 | 湖北崇阳经济开发区管理委员会本级 |
第二部分 开发区2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 开发区2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开发区2020年度收入总计7099.46万元，支出总计5809.25万元。与2019年相比，收入减少4946.78万元，支出减少3298.95万元。收入、支出减少的主要原因：2020年财政拨付开发区扶持企业的产业发展专项资金5000万元，按招商引资政策对企业的奖补资金已大部分到位，收入比2019年减少5000万元，扶持支出也相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入7099.46万元（财政拨款收入、其他收入），具体情况如下：
1、财政拨款收入7023.44万元，系开发区从当年财政取得的资金。较2019年决算数减少5003.27万元，下降41.6％，主要是减少产业发展专项资金，收入相应减少。
2、其他收入76.02万元，系当年收到企业以前年度应交的土地平整资金59.28万元和专户存款利息，较2019年增长56.5万元，上升289.45％，增加的原因是：本年度收到企业以前年度应交的土地平整资金。
三、支出决算情况说明
（一）、按支出性质分项列支如下：
（1）、基本支出390.47万元，其中：人员经费365.46万元，日常公用经费25.02万元。
（2）、项目支出5418.76万元，其中：行政事业类项目5418.76万元。
（二）按经济分类列支如下：
1、工资福利支出343.78万元；
2、商品服务支出1733.67万元；
3、对个人和家庭的补助支出21.68万元；
4、资本性支出61.33万元；
5、对企业补助支出3648.81万元。
（三）按功能分类列支如下：
1、一般公共服务支出125.85万元；
2、科学技术支出1050.43万元；
3、文化旅游体育与传媒支出1200万元；
4、社会保障和就业支出69.2万元；
5、卫生健康支出32.81万元；
6、城乡社区支出363.05万元；
7、农林水支出2万元；
8、资源勘探工业信息等支出2940.87万元；
9、住房保障支出25.03万元。
2020年决算支出5809.25万元，上年度支出9108.24万元，支出减少了3298.99万元，本年总支出比上年下降了36.22％，其中：总支出比上年减少的主要原因是上年度政府对企业的奖补资金已完成大部分，2020年度按政策拨付的产业发展扶持资金减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入为7023.44万元，与2019年度财政拨款收入12026.71万元相比减少5003.27万元，下降41.6％，财政拨款支出5794.46万元，与2019年度财政拨款支出9103.51万元相比减少3309.05万元，下降36.35％，减少的主要原因是：2020年产业发展扶持资金按政策兑现幅度减小，财政拨款项目支出2020年度共支出5418.78万元，2020年度我区财政拨款收入、支出均比上年度下降。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
开发区2020年度的一般公共财政拨款支出共计5794.46万元，其中，一般公共财政拨款基本支出390.47万元，一般公共财政拨款项目支出5403.98万元；按功能分类支出如下：一般公共服务支出125.85万元、科学技术支出1050.43万元、文化旅游体育与传媒支出1200万元、 社会保障和就业支出69.2万元、卫生健康支出32.81万元、城乡社区支出363.05万元、农林水支出2万元、资源勘探工业信息等支出2940.87万元，住房保障支出25.03万元，与上年度决算数相比，基本支出增加106.34万元，增加的原因是人员工资调整及疫情防控人员补助增加，相应增加人员支出；项目支出减少3415.4万元，减少的原因主要是本年度按政策执行对企业的奖补资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开发区2020 年度财政拨款基本支出390.47万元，其中：人员经费365.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2019年度相比，人员经费增加136.51万元，上升53.75％，上升的原因是疫情防控补助支出增加及人员工资调整增加导致人员支出增加。公用经费减少5.15万元，下降17.07％，下降的原因是劳务费减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
开发区2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为13万元，支出决算数为8.76万元，占预算的67.38％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出经预算节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算4.91万元，占55.99％；公务接待费支出决算3.86万元，占44.01％，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2019年增加0万元，增长0％。
2、公务用车购置及运行支出4.91万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。
（2）公务用车运行支出4.91万元。本单位的公务用车保有量为2辆。
（3）公务用车购置及运行费支出决算数比2019年减少0.7万元，主要用于机要文件交换、县市内因公出行以及园区基础设施建设督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少的原因是厉行节约。
3、公务接待费支出3.86万元。其中：
（1）外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
（2）其他国内公务接待支出3.86万元。主要用于与征地农户这间协调，招商引资，和相关单位交流工作情况及接受相部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来客79批次、来客962人次。
（3）公务接待旨支出决算比2019年减少2.48万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支，故2020年与2019年相比，公务接待减少2.48万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
开发区 2020 年度无政府性基金预算安排和支出，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
开发区 2020 年度无国有资本经营预算预算安排和支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金5809.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，开发区2020年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。
附件：2020年度开发区部门整体支出绩效自评表
附件： | |||||||||
2020年度湖北崇阳经济开发区管理委员会 整体绩效自评表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 湖北崇阳经济开发区管理委员会 填报日期：2021－04－12 | ||||||||
基本支出总额 | 390.48 | 项目支出总额 | 5418.78 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | |||||
（20分＊执行率） | |||||||||
部门整体支出总额 | 7023.44 | 5809.26 | 82.71％ | 17 | |||||
年度目标1：（80分） | 全年建成投产工业项目15家，建成投用基础设施项目10个，开发区规模以上工业企业达90家，全区高新技术企业产值占比超70％，力争实现工业总产值突破100亿元，缴纳税收过3.5亿元，全力争创省级高新技术产业园区。 | ||||||||
年度 绩效 指标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 实现工业总产值 | 100亿元 | 84亿 | 2 | ||||
数量指标 | 高新技术企业数量（家） | 15家 | 15家 | 3 | |||||
数量指标 | 开发区规模以上工业企业数量（家） | 90家 | 90家 | 3 | |||||
数量指标 | 新签约项目成功落户数量（个） | 16个 | 16个 | 3 | |||||
数量指标 | 建成投产工业项目数量（家） | 19家 | 19家 | 3 | |||||
数量指标 | 缴纳税收（亿元） | 3.5亿 | 3.13亿 | 2 | |||||
数量指标 | 帮助企业全年减税降费金额（万元） | 8350万元 | 8350万元 | 3 | |||||
数量指标 | 建成投用基础设施项目数量（个） | 10个 | 10个 | 3 | |||||
数量指标 | 园区新增就业（人次） | 1200人 | 1200人 | 4 | |||||
质量指标 | 园区矛盾纠纷处理及时率 | 100％ | 100％ | 4 | |||||
质量指标 | 安全生产检查企业覆盖率 | 100％ | 100％ | 4 | |||||
质量指标 | 入驻企业“三通一平”保障率 | 100％ | 100％ | 4 | |||||
效益指标 | 可持续影响 | 全力争创省级高新技术产业园区 | 全力争创 | 全力争创 | 6 | ||||
经济效益指标 | 缴纳税收（亿元） | 3.5亿 | 3.13亿 | 6 | |||||
社会效益指标 | 园区新增就业（人次） | 1200人 | 1200人 | 7 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意指标 | 园区企业满意度 | ≥85％ | 80％ | 18 | ||||
总分 | 92分 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 1、2020年受疫情影响，企业产值及纳税未达到预期目标。 2、疫情期间因基础设施项目进度较慢，导致服务对象不满意。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 1、2020年受疫情影响，企业产值及纳税未达到预期目标。督促企业推进相关工作，完成目标任务。 2、疫情期间因基础设施项目进度较慢，导致服务对象不满意。今后工作中，严格按单位制度执行，提高服务对象满意度。 | ||||||||
（二）、部门决算中项目绩效自评结果
1、技术研究开发与改造项目自评综述：项目全年预算数为1050.43万元，实际执行数为1050.43万元，完成预算100％，项目自评得分97分。
主要产出和效益：一是涉及技术研究开发改造企业个数年初目标值为15家，2020年实际完成值15家；二是发展科技事业效益，得到有效提升。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性较差，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2020年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体 工作内容编制预算，提高预算编制准确性。
附件：《2020年度技术研究开发与改造项目绩效自评表》
附1： | |||||||||
2020年度湖北崇阳经济开发区管理委员会技术研究开发与改造项目自评表 | |||||||||
单位名称： | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 填报日期：2021－04－12 | |||||||
项目名称 | 湖北崇阳经济开发区管理委员会技术研究开发与改造项目 | ||||||||
主管部门 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 项目实施单位 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | |||||
（20分＊执行率） | |||||||||
年度财政资金总额 | 1050.43 | 1050.43 | 100.00％ | 20 | |||||
年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 涉及技术研究开发改造企业个数 | 15 | 15 | 13 | ||||
成本指标 | 项目超概算比例 | ≤10％ | 1％ | 13 | |||||
质量指标 | 技术研究成效率 | ≥90％ | 90％ | 13 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发展科技事业效益 | 有效 | 有效 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 高新技术企业满意度 | ≥90％ | 90％ | 18 | ||||
总分 | 97 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 已完成 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||
2、土地平整项目自评综述：项目全年预算数为1200万元，实际执行数为1200万元，执行率100％，项目自评得分96分。
主要产出和效益：一是平整亩数年初目标值为3000亩，2020年实际完成值3000亩；二是企业用地保障率达到100％。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性较差，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2020年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体 工作内容编制预算，提高预算编制准确性。
附件：《2020年度土地平整项目绩效自评表》
附1： | |||||||||
2020年度湖北崇阳经济开发区管理委员会土方平整项目自评表 | |||||||||
单位名称： | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 填报日期：2021－04－12 | |||||||
项目名称 | |||||||||
主管部门 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 项目实施单位 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | |||||
（20分＊执行率） | |||||||||
年度财政资金总额 | 1200 | 1200 | 100.00％ | 20 | |||||
年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 平整亩数 | 3000亩 | 3000亩 | 13 | ||||
成本指标 | 项目超概算比例 | ≤5％ | 5％ | 12 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥90％ | 90％ | 13 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业用地保障率 | 100％ | 100％ | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 90％ | 18 | ||||
总分 | 96 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 已完成 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||
3、支持企业发展项目自评综述：项目全年预算数为2762.66万元，实际执行数为2762.66万元，执行率为100％。项目自评得分94分。
主要产出和效益：一是园区涉及奖补企业个数年初目标值27个，2020年这际完成27个；二是企业稳定发展生产保障率达100％。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性较差，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2020年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体 工作内容编制预算，提高预算编制准确性。
附件：《2020年度支持企业发展项目绩效自评表》
附1： | |||||||||
2020年度湖北崇阳经济开发区管理委员会支持企业发展项目自评表 | |||||||||
单位名称： | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 填报日期：2021－04－12 | |||||||
项目名称 | 湖北崇阳经济开发区管理委员会支持企业发展项目 | ||||||||
主管部门 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 项目实施单位 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | |||||
（20分＊执行率） | |||||||||
年度财政资金总额 | 2762.66 | 2762.66 | 100.00％ | 20 | |||||
年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 园区涉及奖补企业个数 | 27个 | 27个 | 13 | ||||
成本指标 | 项目超概算比例 | ≤5％ | 5％ | 11 | |||||
质量指标 | 奖补成效率 | ≥90％ | 90％ | 12 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业稳定发展生产保障率 | 100％ | 100％ | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 园区企业满意度 | ≥90％ | 90％ | 18 | ||||
总分 | 94 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 已完成 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||
4、园区基础设施建设项目自评综述：项目全年预算数为205万元，实际执行数为363.06万元，完成预算177.1％。项目自评得分90分。
主要产出和效益：一是园区涉及项目设施个数年初目标值10个，2020年实际完成值10个；二是土地平整居民满意度年初目标值为90％，2020年开发区居民企业对“三通一平’工程满意度为90％，安全施工保障率达到100％。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性较差，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2020年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体 工作内容编制预算，提高预算编制准确性。
附件：《2020年度园区基础设施建设项目绩效自评表》
附1： | |||||||||
2020年度湖北崇阳经济开发区管理委员会园区基础设施建设项目自评表 | |||||||||
单位名称： | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 填报日期：2021－04－12 | |||||||
项目名称 | 湖北崇阳经济开发区管理委员会园区基础设施建设项目 | ||||||||
主管部门 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 项目实施单位 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | |||||
（20分＊执行率） | |||||||||
年度财政资金总额 | 205 | 363.06 | 177.10％ | 11 | |||||
年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 园区涉及项目设施个数 | 10个 | 10个 | 13 | ||||
成本指标 | 项目超概算比例 | ≤5％ | 5％ | 13 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥90％ | 90％ | 14 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全施工保障率 | 100％ | 100％ | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 90％ | 19 | ||||
总分 | 90 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算数小于执行数，年中进行了调整。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 在以后年度，预算编制应与执行数保持一致，在下一年度，准确编制预算数。 | ||||||||
5、青山工业园租地稻谷补偿项目综述：项目全年预算数为60.43万元，实际执行数为60.43万元，完成预算100％，项目自评得分98分。
主要产出和效益：一是青山工业园租地补偿面12亩，金额60.43万元；二是补偿群众满意度达到100％。发现的问题及原因：一是项目单位制定的指标与绩效目标对应性较差，绩效目标未覆盖主要工作职责；二是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是2020年度组织全部人员学习《中发【2018】34号》文和其他预算绩效管理文件，学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，改变由财务人中单打独斗编制预算和绩效目标的现象；二是根据具体 工作内容编制预算，提高预算编制准确性。
附件：《2020年度青山工业园租地稻谷补偿项目绩效自评表》
附1： | |||||||||
2020年度湖北崇阳经济开发区管理委员会青山租地稻谷补偿款项目自评表 | |||||||||
单位名称： | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 填报日期：2021－04－12 | |||||||
项目名称 | 湖北崇阳经济开发区管理委员会青山租地稻谷补偿款项目 | ||||||||
主管部门 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | 项目实施单位 | 湖北崇阳经济开发区管理委员 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ■ | ||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 | |||||
（20分＊执行率） | |||||||||
年度财政资金总额 | 40.63 | 40.63 | 100.00％ | 20 | |||||
年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 补偿亩数 | 12亩 | 12亩 | 13 | ||||
成本指标 | 项目超概算比例 | ≤5％ | ≤5％ | 13 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥90％ | ≥90％ | 14 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 补偿群众满意度 | 100％ | 100％ | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | ≥90％ | 18 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 已完成 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||
（三）、绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况：
1、根据历史开展情况和预计工作安排，合理规划预算资金分配，进一步规范财政预算编制，提升预算编制的科学性合理性。
2、加大宣传力度，加深社会公众对管委会工作认识深度。通过公示、媒体、网络宣传等方式推送社会公众关心的工作信息，让更多社会群众更深层次了解管委会工作情况，提高社会公众满意度。
部门绩效评价结果拟应用情况：
1、在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果，不断完善管委会运行资金保留、整合、调整和退出机制。
2、参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况，编制2021年度的绩效目标和部门预算。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。
十一、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况
本部门（单位）2020年度机关运行经费支出25.02万元，其中：办公费6.61万元、印刷费0万元、邮电费2.14万元、差旅费3.84万元、会议费0万元、手续费0.03万元、水费0.56万元、电费0.33万元、维修费2.97万元、培训费0.12万元、公务接待费1.35万元、工会经费7.06万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数79万元减少53.98万元，降低68.33％。主要原因是：一是年初用其他收入预算专用材料费；二是积极贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
本部门（单位）2020年度政府采购支出总额38.6万元，其中：政府采购货物支出20.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额38.6万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额38.6万元，占政府采购支出总额的100％；采购货物支出主要是办公用品支出，采购服务支出主要是聘请第三方机构技术人员对园区在安全生产方面的技术服务。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车 2辆，其他用车主要是县市因公出行及园区基础设施建设用；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按
有关规定上缴的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，
使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规
定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口
的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、
结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，
也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从
事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规
定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、
经营收入、其他收入的结转和结余。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用经费支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预
算资金对附属单位的补助支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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