目录

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况说明

第四部分名词解释

第五部分2022年部门预算公开

一、部门收支总表　

二、部门收入总表

三、部门支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

九、项目支出表

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责企业项目注册、用地报批、挂牌出让、固定资产审计及不动产权证等证照代办工作；

2、负责项目建设和投产后的水、电、劳动力等要素保障服务工作；

3、负责企业投产后各项普查、科技创新、项目申报、上市服务、劳动保障等服务工作；

4、负责企业各类扶持政策的宣传申报落实工作；

5、协助做好开发区各类规划的编制、执行工作；

6、协助企业解决劳资纠纷和其他矛盾。

（二）内设机构

综合办公室

二、人员情况

崇阳县经济开发区综合事务服务中心核定事业编5人，其中：现有在职2人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1．协助做好开发区各类规划的编制、执行工作。

2．做好园区企业各类扶持政策的宣传、申报落实工作。

3、协助企业解决劳资纠纷和其他矛盾。

四、部门预算单位构成

崇阳县经济开发区综合事务服务中心部门预算由崇阳县经济开发区综合事务服务中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。开发区综合事务服务中心2022年收入、支出预算总计　31.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.52万元，增长25.67％。主要原因是人员变动增加，人员支出增加。

开发区2022年政府性基金支出预算支出0　万元。与上年相比增加0　万元，增长0　％。主要原因是本部门本年无此项业务。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。开发区综合事务服务中心本年收入预算合计　31.92　万元，比上年增加　6.52万元，增加　25.67　％。其中：一般公共预算收入　23.39万元；政府性基金预算收入　0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入8.53万元；上年结转资金　0　万元。增长主要原因是人员增加，预算收入增加。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。开发区综合事务服务中心本年支出预算合计31.92　万元，比上年增加6.52　万元，增加25.67　％，其中：基本支出31.92万元，占支出总计的100％；项目支出0万元，占支出总计的0％事业单位经营支出　0万元、对附属单位补助支出　0万元、上缴上级支出　0万元，增加的主要原因是：本年新调进1名人员，人员支出增加。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。

开发区部门2022年“三公”经费预算0.5万元，占预算总额的1.57％，比上年增加0.5万元，增长100％。增长原因：开发区综合事务服务中心属于2022年度新成立的单位。

开发区综合事务服务中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出　0万元，占“三公”经费的　0　％；公务用车购置及运行费支出0　万元，占“三公”经费的0　％；公务接待费支出　0.5　万元，占“三公”经费的　100　％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出　0　万元，比上年预算增加0万元，增长0％，本单位无此项业务活动。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出　0　万元，比上年预算增加0　万元，增长0％，主要原因本年无公车购置安排　。

（2）公务用车运行维护费预算支出　0　万元，与上年度比减少0万元，下降0％，主要原因是本年本单位无公车。

3．公务接待费预算支出　0.5　万元，比上年预算增加0　．5万元，增长100％，主要原因是本单位为2022年新增单位。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计　7.98万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费0.5　万元、邮电费　0.05　万元、差旅费　0万元、会议费　0　万元、培训费0万元、手续费0万元、福利费　0　万元、日常维修费0.4　万元、专用材料及一般设备购置费2.35万元、办公用房水电费　0.05万元、办公用房取暖费　0　万元、劳务费0万元、办公用房物业管理费0　万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费0.4万元、其他交通费2.08万元以及其他费用　0.25　万元。占预算总额的25％，比上年增加7.98万元，增长100％，增长原因：开发区综合事务服务中心属于2022年度新成立的单位。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额　1.51　万元，其中：货物类采购预算1.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1.51万元，增长100％。增长原因：开发区综合事务服务中心属于2022年度新成立的单位，上年无政府采购预算。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有　200　平方米；共有车辆　0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况：

2022　年开发区综合事务服务中心特定类项目支出　0　万元，无特定类项目，无绩效开展情况。

（二）项目绩效目标说明

本部门2022年度无项目　。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0　万元，购买的服务内容：无　。

六、　政府性基金预算说明

2022年开发区综合事务服务中心政府基金支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年开发区综合事务服务中心国有资本经营支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况说明

2022年开发区综合事务服务中心政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）人员类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2022年部门预算表