目录

第一部分　单位概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2022年预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况说明

第四部分名词解释

第五部分2022年预算公开

一、部门收支总表　

二、部门收入总表

三、部门支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

九、项目支出表

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济社会发展计划，经县政府批准后执行；

2、负责开发区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报开发区的投资项目；承办涉外事务；

3、会同有关部门统一组织落实开发区内征地拆迁、人口转移和劳动力安置事宜，负责兴建和管理应由开发区承担的基础设施，兴办相应的社会公益事业；

4、对开发区所属企业单位进行管理和监督，领导和管理开发区所属各职能机构；

5、行使县政府授权的财政和税收征管工作，行使县政府授权的其他职权及县政府有关职能部门委托行使的职权。

（二）内设机构

内设机构5个，具体是综合办公室、经济发展部、规划建设部、区外园管理部、党群工作部。

二、人员情况

开发区本级核定行政编15人，工勤编4人，其中现有在职25人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员2人。

三、年度主要工作任务

1．做大总量，实施园区翻番工程。制定完善开发区发展战略规划，完成开发区扩区调区工作，推进产业大道、兴业路等道路工程建设，加快滨湖公园、道路绿化工程等品质提升工程建设，加快推进园区项目建设，促进康恩萃食品、稳健医疗产业园等重点项目落地，确保开发区全年均新开工工业项目30个以上，新建成投产项目20个以上，工业总产值增幅15％以上。

2．做好增量，实施产业壮腰工程。培植壮大支柱产业，推进产业集群发展，重点围绕绿色高新钒、纺织卫材、光电信息、食品饮料等县域支柱产业，大力推动工业“强链、延链、补链”行动，主动承接落实上下游、左右链配套企业，带动产业链协同企业共同发展，真正让工业的“腰板”硬起来。

3．做强质量，实施质效提升工程。一方面，鼓励企业技术创新、品牌创新和产品创新，以高端化、智能化、绿色化为方向，开展龙头企业培育和中小企业质量提升行动，研究制定出台支持企业发展壮大的奖励扶持政策，加快推进高质量发展研究院建设。另一方面，全面开展园区低效、闲置土地和厂房清理工作，加快推进小微企业孵化园标准厂房建设，提高园区土地利用率和产出率，真正做到“亩产论英雄”，打造土地集约节约利用示范园区。

四、部门预算单位构成

湖北崇阳经济开发区管理委员会（以下简称开发区）部门预算单位由开发区本级构成。

第二部分2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映开发区本级年度总体收支预算情况。开发区本级2022年收入、支出预算总计　8307.46　万元，与上年相比收、支预算总计各增加7385.89元，增长801.45　％。主要原因是产业发展基金4000万元及土方平整资2000万元首次纳入年初预算，增加净化工业污水项目的政府性基金预算291.15万元等因素。

开发区本级2022年政府性基金支出预算支出　291.15　万元。与上年相比增加291.15　万元，增长100　％。主要原因是本部门本年增加净化工业污水的项目支出。

二、预算收入情况说明

本预算反映开发区本级年度总体收入预算情况。开发区本级本年收入预算合计　8307.46　万元，比上年增加　7385.89万元，增加　801.45　％。其中：一般公共预算收入6616.57万元；政府性基金预算收入　291.15万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入　1690.88万元；上年结转资金　0　万元。增长主要原因是产业发展基金4000万元及土方平整资金2000万元首次纳入年初预算，增加净化工业污水项目的政府性基金预算291.15万元等因素。

三、预算支出情况说明

本预算反映开发区本级年度总体支出预算情况。开发区本级本年支出预算合计　8307.46　万元，比上年增加7385.89　万元，增加801.45　％，其中：基本支出348.86万元，占支出总计的4.2％；项目支出　7958.6万元，占支出总计的95.8％事业单位经营支出　0万元、对附属单位补助支出　0万元、上缴上级支出　0万元，增加的主要原因是：本年扶持企业的产业发展资金及园区土方平整资金增加。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。

开发区部门2022年“三公”经费预算11.8万元，占预算总额的0.14％，比上年减少0.5万元，下降4.07％。下降原因：公务用车运行维护费预算支出减少0.3万元，公务接待费预算支出减少0.2万元。

开发区本级本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出　0万元，占“三公”经费的　0　％；公务用车购置及运行费支出　6.2　万元，占“三公”经费的52.54　％；公务接待费支出　5.6　万元，占“三公”经费的　47.46　％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出　0　万元，比上年预算增加0万元，增长0％，本单位无此项业务活动。

2．公务用车购置及运行费预算支出　6.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出　0　万元，比上年预算增加0　万元，增长0％，主要原因本年无公车购置安排　。

（2）公务用车运行维护费预算支出　6.2　万元，与上年度比减少　0.3　万元，下降4.62％，主要原因经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，压缩开支。

3．公务接待费预算支出5.6　万元，与上年度相比增加0.3　万元，增长5.17％，主要原因是本年启动运转开发区综合服务中心建设　。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计54.73万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费3.3　万元、邮电费　0.1　万元、差旅费　1.8万元、会议费　2.2　万元、培训费2.2万元、手续费0.05万元、福利费　0　万元、日常维修费　2.5　万元、专用材料及一般设备购置费　3.5　万元、办公用房水电费　4.3万元、办公用房取暖费　0　万元、劳务费1.95万元、办公用房物业管理费　0.65　万元、公务接待费5.15万元、公务用车运行维护费　5.8　万元、工会经费5.3万元、其他交通费14.73万元以及其他费用　0.1　万元。占预算总额的0.66％，比上年减少4.37万元，下降7.39％，下降原因：公车运行维护费减少2.2万元，工会经费减少3.35万元

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

我单位政府采购预算632.5万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算632.5万元。比上年增加475万元，增长301.59％。增长原因：第三方机构规划、环评、安全生产等技术服务费增加。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有　3600　平方米；共有车辆　2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车。

四、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况：

2022年开发区本级特定类项目支出　7958.6　万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

本部门2022年度共有项目　6　个，涉及财政性资金共　7958.6　万元，设置绩效目标　6　个。其中：上级转移支付项目0个，涉及上级资金0万元，设置绩效目标　0个；县级项目6个　，涉及本级资金　7958.6　万元，设置绩效目标　6个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计632.5　万元，购买的服务内容主要有：专业机构技术服务费　。

六、政府性基金预算支出情况说明

开发区本级2022年政府性基金支出预算支出　291.15万元。与上年相比增加291.15　万元，增长100　％。主要原因是本部门本年度安排工业污水处理费，上年度无此项支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年开发区本级国有资本经营支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况说明

2022年开发区本级政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）人员类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）运转类项目支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2022年部门预算表