目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、负责园区土地、厂房等资产清查管理；

2、负责服务盘活闲置资产、空余厂房项目、厂中厂管理等工作；

3、负责园区统计、经济运行调度工作；

4、协助做好开发区各类规划的编制、执行工作；

5、负责开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

综合办公室

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制11人。其中现有在职人数5人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．协助做好开发区各类规划的编制、执行工作。

2．做好园区企业各类扶持政策的宣传、申报落实工作。

3．协助企业解决劳资纠纷和其他矛盾。

（五）部门预算单位构成

湖北崇阳经济开发区资产运营中心部门预算由湖北崇阳经济开发区资产运营中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年开发区资产运营中心部门收入预算总额为33.53万元，比上年增加1.61万元，增长5.04％，其中：一般公共预算财政拨款收入25.05万元；其他收入8.48万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：主要原因是人员变动增加，人员支出增加。

2023年开发区资产运营中心部门支出预算总额为33.53万元，比上年增加1.61万元，增长5.04％，其中：一般公共预算财政拨款支出25.05万元；用其他收入支出8.48万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：主要原因是人员变动增加，人员支出增加。

开发区资产运营中心部门2023年政府性基金预算支出为0万元。

开发区资产运营中心部门2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

开发区资产运营中心部门2023年机关运行经费预算8.65万元，其中：办公费1.3万元、印刷费0万元、水电费0.2万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.6万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.9万元、工会会费0.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置费2.35万元。占预算总额的25.80％，比上年增加0.67万元，增长8.40％。增长原因：人员增加，费用增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

开发区资产运营中心部门2023年“三公”经费预算0.5万元，占预算总额的1.49％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无此项活动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）原因：本年本单位无公车；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本年无公车购置安排。

公务接待费0.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年度持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

开发区资产运营中心部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算1.51万元，其中货物类采购预算1.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年开发区资产运营中心部门项目0个，总计支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：无。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。