目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规和各项方针政策，制定和实施开发区内各项管理制度和政策措施。

2、组织实施开发区总体发展规划，编制并实施开发区综合规划、专项规划等。

3、协调落实开发区土地管理、园区建设、招商引资、经济发展、环境保护、安全生产等工作。

4、行使委托的行政许可、行政处罚等行政管理职权。

5、健全创新创业制度，搭建招财引智平台，加强创新资源聚集，构建创新创业服务体系。

6、组织协调有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

开发区有4个独立的预算编制单位，其中：

1、开发区本级单位1个，本级内设办公室、经济发展部、规划建设部、党群工作部等4个机构。

2、公益一类事业单位2个。分别为崇阳县经济开发区资产运营中心、崇阳县经济开发区项目建设服务中心。

（三）人员情况

核定行政编制　17　人，工勤编制　3　人，事业编制　27　人。其中现有在职人数　28　人，离休人员　0　人，退休人员5　　人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、加速竞跑抢招商，招引大量产业关联企业入驻园区，依托稳健、康恩萃、优耐奇等龙头企业，全力引进产业链、技术链、产品链上下游缺失环节，建强高质量发展的产业支撑。

2、争分夺秒拼项目，确保2025年新开工工业项目10以上，建成投产项目10个以上，园区　企业达130家，工业总产值实现108亿元。

3、优化服务促发展，进一步构建“无事不扰、有求必应、精准服务”的服务市场主体格局，以高品质营商环境支撑县域经济高质量发展。

4、用好平台谋创新，实施“双创园”满园计划，培育创新主体，让更多科技成果在“双创园”落地转化。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1．湖北崇阳经济开发区管理委员会本级

2．崇阳县经济开发区资产运营中心

3．崇阳县经济开发区项目建设服务中心

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2025年开发区部门收入预算总额为46466.44万元（含开发区本级机关46327.84万元、所属单位138.6万元），比上年增加43594.98万元，增长1518.22％，其中：一般公共预算财政拨款收入6116.44万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入40350万元。增长主要原因：1、本年度扶持企业的产业发展资金增加4000万元，土方平整项目比上年减少400万元；2、新增专项债券资金农产品加工产业园及配套基础设施项目40000万元。

2025年开发区部门支出预算总额为46466.44万元（含局机关46327.84万元、所属单位　138.6万元），比上年增加43594.98万元，增长1518.22％，其中：基本支出409.79万元，占总支出0.88％，特定项目支出46056.65万元，占总支出的99.12万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出6015.45万元，社会保障和就业支出52.71万元，卫生健康支出13.09万元，住房保障支出35.19万元，政府性基金预算支出40350万元（按单位实际情况填报）。增长主要原因：1、一般公共服务支出支持企业的产业发展项目资金增加4000万元，土方平整项目减少400万元；2、其他政府性基金增加农产品加工产业园及配套基础设施项目资金40000万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额47.47万元（含开发区本级34.27万元、所属单位13.2万元），占预算总额的0.1％，比上年增加0万元，增长0％。其中：办公费1.32万元、印刷费0万元、水电费1.1万元、邮电费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费3.6万元、工会会费6.95万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用16.83万元、其他商品和服务支出12.92万元、办公设备购置费0万元。增长主要原因：与上年持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算12.75万元（含局机关11.75万元、所属单位1万元），占预算总额的0.03％，比上年增加0万元，增长0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：本单位无此项业务。

（2）公务用车运行维护费9.15万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：本年度无此项业务。

（3）公务接待费3.6万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算2013.58万元（含局机关2013.58万元、所属单位0万元），其中货物类采购预算13.58万元，工程类采购预算2000万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1964.07万元，增长3751.48％。增长原因：新增专项债券农产品加工产业园及配套基础设施项目工程采购2000万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积3600平方米，保障工作车辆共有2辆（含局机关2辆、所属单位　0辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出　40350万元。与上年相比增加40000万元，增长11428.57　％。主要原因是在专项债券中新增农产品加工产业园及配套基础设施项目。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年开发区部门项目6个，总计支出46056.65万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：园区规划建设209.05万元、支持企业发展项目4000万元、土方平整经费1455.6万元、青山稻谷补偿42万元、工业污水处理费350万元、农产品加工产业园及配套基础设施项目40000万元。

分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2025年政府债务支出0　万元。与上年相比增加0万元，增长0　％。主要原因是我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）