目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、负责园区土地、厂房等资产清查管理；

2、负责服务盘活闲置资产、空余厂房项目、厂中厂管理等工作；

3、负责园区统计、经济运行调度工作；

4、协助做好开发区各类规划的编制、执行工作；

5、负责开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

1．　综合办公室

（三）人员情况

核定行政编制　0　人，工勤编制0　　人，事业编制　11　人。其中现有在职人数　6　人，离休人员　0　人，退休人员　0　人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．协助做好开发区各类规划的编制、执行工作。

2．做好园区企业各类扶持政策的宣传、申报落实工作。

3．协助企业解决劳资纠纷和其他矛盾。

（五）部门预算单位构成

湖北崇阳经济开发区资产运营中心部门预算由湖北崇阳经济开发区资产运营中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2025年开发区资产运营中心部门收入预算总额为74.12万元，比上年增加0.08万元，增长0.1％，其中：一般公共预算财政拨款收入74.12万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：人员年度进档增资。

2025年开发区资产运营中心部门支出预算总额为74.12万元，比上年增加0.08万元，增长0.1％，其中：基本支出74.12万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出XX万元，社会保障和就业支出10.01万元，卫生健康支出2.46万元，住房保障支出6.54万元，政府性基金预算支出0万元（按单位实际情况填报）。增长主要原因：人员年度增资800元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额7.2万元，占预算总额的9.7％，比上年减少0万元，下降0％。其中：办公费0.16万元、印刷费0万元、水电费0.1万元、邮电费0万元、差旅费XXX万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.05万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、工会会费1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出2.89万元、办公设备购置费0万元。下降的主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，占预算总额的0.7％，比上年减少0万元，下降0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：本年度无此项业务。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长（0主要原因：本单位无公车；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：本年度无此项业务。

（3）公务接待费0.5万元，比上年减少0万元，下降0％。下降主要原因：与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元，增长0％。增长0原因：与上年持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积50平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车XX辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：与上年持平。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出　0万元。与上年相比增加0　万元，增长0％。主要原因是我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

如单位无此项资金的，（挂空表，表格中需注明“0”、“无”，或附文字说明“本单位无政府性基金支出”）

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年开发区资产运营中心部门项目0个，总计支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：无。

（八）政府债务情况说明

2025年政府债务支出　　0　万元。与上年相比增加0　万元，增长0　％。主要原因是：我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）