目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

承担全县农作物病虫草鼠害的调查、监测、预测预报；负责新农药（械）、植保新技术的试验示范、推广；持续开展农药减量化行动，推动农业绿色发展；宣传普及农村能源法律法规和节能知识；组织储备、申报、实施农村能源建设项目；负责组织农业生态环境因素调查、检测和评估；负责上级部门交办（委托）的其他工作。

（二）机构设置

崇阳县农业生态环境保护中心由本级构成，无二级预算单位。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制23人。其中现有在职人员17人，离休人员0人，退休人员11人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．开展农业面源污染防治。一是建设农作物绿色防控示范区，统防统治，推进农药减量增效。新建绿色防控示范区，增加示范区辐射总面积，主要粮食作物病虫害绿色防控覆盖率达到50％以上，专业化统防统治覆盖率达到45％以上；蔬菜、水果、茶叶病虫害绿色防控覆盖率达到52％以上；全县农药利用率达到43％以上，农药使用总量实现零增长。二是深入实施农作物秸秆综合利用。积极争取2024年中央农业转移支付农作物秸秆综合利用项目申报，积极争取政府优惠扶持政策，发展壮大各类秸秆综合利用市场主体，构建农作物秸秆收储运体系，打造1－2个典型样板。三是做好地膜科学使用回收工作。推广应用加厚高强度地膜10万亩，在农膜使用镇（乡）开展地膜科学使用回收示范，其中蔬菜、玉米、水果、中药材用膜面积分别为5、1、2、2万亩。每个镇（乡）建立1个集中连片回收示范区，各设置1个农膜回收点，建立由社会主体具体负责回收、专业处置公司进行无害化集中处置的回收处置体系。工作目标是“十四五”废旧农膜回收率达83％以上，从根本上改善土壤白色污染状况，形成以减量使用传统地膜、推广应用安全可控替代产品和回收利用废旧农膜为主的治理方式，建立健全回收利用体系，构建农膜治理回收利用长效机制。

2．加强“二品一标”认证与监管。坚持品牌战略，优化认证奖励政策，计划新增“绿色食品”产品3个，使我县“二品一标”认证农产品达17个。

3．因地制宜，打造生态能源示范。积极争取上级部门重视，以项目为支撑，整合资金，在农村能源开发与农业可持续发展方面进行有益探索，办好1个生态能源示范村建设，2个以沼气为纽带的高效循环农业示范点。

4．“虫口夺粮”，做好病虫害防治。确保重大病虫害不暴发成灾，重大疫情不恶性蔓延；主要粮食作物病虫危害总体损失率控制在5％以下、农作物病虫长期预报准确率达到90％以上，短期预报准确率达到95％以上。

5．全面完成外来物种普查工作。全面掌握我县农业外来入侵物种基本情况，建立外来入侵物种数据库，开展外来入侵物种风险和危害评估，提出预防及治理策略，为制定外来入侵物种的管理防治方案，提供全面、准确、客观的基础数据信息。

6．稳步推进《湖北省崇阳县团尖山野茶原生境保护点建设项目》。力争在2024年6月份前完成中央投资1200万元的建设内容。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县农业生态环境保护中心收入预算总额为268.09万元，比上年增加268.09万元，增加100％，其中：一般公共预算财政拨款收入268.09万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：本单位为机构改革后新组建的预算单位。

2024年崇阳县农业生态环境保护中心支出预算总额为268.09万元，比上年增加268.09万元，增加100％，其中：一般公共预算财政拨款支出268.09万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：本单位为机构改革后新组建的预算单位。

崇阳县农业生态环境保护中心2024年政府性基金预算支出为0。

崇阳县农业生态环境保护中心2024年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县农业生态环境保护中心2024年运行经费预算13.31万元，其中：办公费3.95万元、印刷费0.98万元、水电费1.18万元、邮电0.1万元、物业管理费1.27万元、差旅费0.59万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.47万元、租赁费0.2万元、会议费0.29万元、培训费0.29万元、专用材料费0.49万元、专用燃料费0.2万元、公务接待费0万元、工会经费2.44万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.86万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的4.96％，比上年增加13.31万元，增长100％。增长原因：本单位为机构改革后新组建的预算单位。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县农业生态环境保护中心2024年“三公”经费预算0万元（含局机关0万元、所属单位0万元），占预算总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动；

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县农业技术推广中心项目0个，总计支出0万元，其中；重点项目0个，总计支出0万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。