目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

开展土壤、肥料项目申报与实施工作，指导科学施肥；开展耕地肥力监测，耕地质量保护，土壤改良，培肥地力技术试验、示范、推广；承担土壤养分常规检测业务；开展我县肥料质量监督检验，承接外省、外县肥料委托检验业务；负责上级部门交办（委托）的其他工作。

（二）机构设置

崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）由崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）本级构成，无二级预算单位。

（三）人员情况

崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）核定事业编制7人，工勤编制0人。其中现有在职人员6人，离休人员0人，退休人员5人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、持续推进巩固测土配方施肥、化肥减量增效、土壤培肥改良、耕地质量监测等工作的宣传、技术推广和数据汇总；倡导增施有机肥，种植绿肥，推广水肥一体化等，多措并举推进化肥减量增效工作；

2、加强耕肥队伍素质建设。强化化验室的业务培训和日常检测工作管理。加大“、肥、水”专业技术的学习和培训，一是加大技术骨干派出学习的同时，请更多的专家来我县指导；二是抓好土肥技术人员的培训，提高业务技能。

3、大力推进绿色种养循环农业试点工作，按照项目实施方案要求把粪肥还田利用工作落到实处，做好粪肥还田的监测、粪肥抽样检测、田间试验、效果监测等相关基础性工作。

4、提高政治站位，做好县第三次土壤普查工作，以完善与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，加强外业、内业质量控制，确保“三普”工作有力、有序全面推进。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2024年崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）收入预算总额为96.93万元，比上年减少750.74万元，减少88.57％，其中：一般公共预算财政拨款收入96.93万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：本年度项目减少，预算在农业农村局本级。

2024年崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）支出预算总额为96.93万元，比上年增加750.74万元，减少88.57％，其中：一般公共预算财政拨款支出96.93万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：本年度项目减少，预算在农业农村局本级。

崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）2024年政府性基金预算支出为0。

崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）2024年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）2024年机关运行经费预算5.12万元，其中：办公费1.39万元、印刷费0.34万元、水电费0.41万元、邮电费0.03万元、物业管理费0.45万元、差旅费0.21万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0.07万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、专用材料费0.17万元、专用燃料费0.07万元、公务接待费0万元、工会经费0.86万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.73万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.28％，比上年增加1.52万元，增加42％。增加原因：本年度实施项目任务增加，业务量增多，随之运行经费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县土壤肥料工作站（崇阳县肥料质量监督检验站）2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的100％，比上年减少2.1万元，减少100％。下降原因：遵循中央八项规定。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.1万元，下降100％。；

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县农业技术推广中心项目0个，总计支出0万元，其中；重点项目0个，总计支出0万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。