目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规；组织开展全县农业公共信息、农民科技教育培训、农业技术指导培训、实用技术推广等公益性农业技术推广工作；负责农业种植、水产养殖、畜禽养殖、农业机械化实用新技术引进、试验、示范、推广及技术指导工作；负责水产品增殖放流工作；负责渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测；协助引进畜禽优良品种；协助引进农业机械化新装备，提高农业机械化水平；负责上级部门交办（委托）的其他工作。

（二）机构设置

崇阳县农业技术推广中心内设：综合股、农业技术指导股。

（三）人员情况

核定事业编制35人。其中现有在职人员39人，离休人员0人，退休人员35人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、认真完成2024年油菜轮作试点任务。

2、做好大豆玉米带状复合种植示范推广项目。

3、实施好社会化服务项目。

4、开展专家大院各项工作。

5、继续引进新品种新技术搞好科学试验示范，开展水稻病鉴试验，大豆区域试验和油菜品种展示等工作。

6、继续组织实施好高素质农民培育工作。根据农民需求，举办各类型培训班，提高农民科技种田水平。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2024年崇阳县农业技术推广中心收入预算总额为576.89万元，比上年增加321.43万元，增加125.82％，其中：一般公共预算财政拨款收入576.89万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。增加的主要原因：本年度我们单位机构改革后合并了职能的同时也增加了人员。

2024年崇阳县农业技术推广中心支出预算总额为576.89万元，比上年增加321.43万元，增加125.82％，其中：一般公共预算财政拨款支出576.89万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。增加的主要原因：本年度我们单位机构改革后合并了职能的同时也增加了人员。

崇阳县农业技术推广中心2024年政府性基金预算支出为0。

崇阳县农业技术推广中心2024年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县农业技术推广中心2024年机关运行经费预算30.34万元，其中：办公费9.06万元、印刷费2.24万元、水电费2.69万元、邮电费0.22万元、物业管理费2.91万元、差旅费1.34万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.08万元、租赁费0.45万元、会议费0.67万元、培训费0.67万元、专用材料费1.12、专用燃料费0.45、公务接待费0万元、工会经费5.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.77万元、其他商品和服务支出0.08万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.26％，比上年增加18.88万元，增加164.75％。增加原因：本年度我们单位机构改革后合并了职能的同时业务工作增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县农业技术推广中心2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年减少0.3万元，下降100％。下降原因：遵循中央八项规定。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.3万元，下降100％。下降原因：本单位三公经费均在农业农村局本级预算使用。公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0％。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加0％。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县农业技术推广中心项目0个，总计支出0万元，其中；重点项目0个，总计支出0万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。