目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、市、县有关现代农业产业发展和农业综合开发的法律、法规、政策和规划；承担现代农业产业发展重大课题技术攻关工作和发展优、新、名、特品种工作；负责编制全县现代农业产业发展和综合开发的布局规划和组织实施工作；负责上级部门交办（委托）的其他工作。

（二）机构设置

崇阳县现代农业发展中心内设综合股、农业产业发展股、农业综合开发股3个内设机构。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制27人。其中现有在职人员28人，离休人员0人，退休人员8人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、抓好特色产业发展。围绕崇阳县“十四五”产业发展规划，2024年拟新发展茶园1000亩，低产低效茶园改造3000亩，建设生态茶园示范园建设500亩，茶叶种植面积达到9.77万亩，年产值2.95亿元；蔬菜种植面积1000亩（包括复播面积），复种指数目标平均达到2.7季，其中设施栽培面积发展到9000亩，蔬菜种植面积达到21.35万亩，年产值7.25亿元；中药材种植面积20000亩，建设道地中药材GAP试点基地3000亩，黄精、白芨高标准种繁基地500亩，中药材种植面积达到14.61万亩，年产值达到6亿元；桃树高接换种200亩，果园水肥一体化建设面积1000亩，水果种植面积稳定维持在11.38万亩，年产值0.955亿元。

2、规范政策性农业保险。按照《咸宁市2024至2026年政策性农业保险承保机构遴选结果公告》，科学合理做好承保险种和份额的划分。制定业务范围内农业保险品种实施方案，在确保中央、省级补贴险种的基础上完善地方特色农产品险种覆盖面，做好应保尽保。监督保险机构规范开展农业保险业务，协同保险机构做好险种的标的核查、损失查勘、理赔服务工作，审核保险机构的承保数据的真实性、准确性，完善政策性农业保险考评机制，加强对保险承保机构的考核，并将考核结果作为完善制度机制、评选承保机构的重要依据，严禁弄虚作假和形而不实。加大政策宣传力度，提高农民的风险意识和自愿投保的积极性，让农业保险这一惠农政策真正落地生根。

3、鼓励产业创新升级。鼓励经营主体扩大产线、引进先进设备，开展产品的多样化研发，建设一批产品深加工车间。目标建设黄精、白芨深加工厂2个，引导企业研发中药材新产品2个。

4、推动交易市场建设。重点围绕中药材产业，积极推进建设一个大型中药材交易流通市场，打造成为一个幕阜山片区集中药材收购、分拣、销售、物流于一体的大型中药材市场交易平台。

5、引进谋划项目发展。引导培育壮大我县“黄精产业集群”项目，围绕“三产融合产业园”、“农业＋光伏”、“中药材深加工”等项目定位，采取“内引外联、以商招商、线上线下”的多渠道招商模式，针对性引进有实力的企业进驻。依托湖北省特色产业链、赤壁青砖茶公共品牌全域企业联盟，努力做好项目谋划，积极组织企业申报产业建设专项资金。

6、探索创新种植模式。推广中药材与粮食作物间作套种种植模式，大力发展中药材林下种植，因地制宜发展“林木＋中药材”、“竹林＋中药材”、“油茶＋中药材”、“水果＋中药材”、“光伏＋中药材”等多种模式发展中药材种植。

7、培育壮大经营主体。重点打造一批科技创新性高、市场影响力强、辐射带动范围广的龙头企业，引导龙头企业与经营主体、农户组建农业产业化联合体，按照契约、分红、股权等方式带动农民就业致富增收，有效促进联农带农利益联结机制。2024年，在确保湖北众望科工贸有限公司成功申报国家级农业产业化重点龙头企业的基础上，力争再培育一家中药材省级农业产业化重点龙头企业。

8、加强培训技术服务。成立专家服务小组、科技小分队，定期对农户进行现场指导。借助湖北省产业扶贫帮扶团、咸宁市农业科学院等优秀人才队伍的力量，有针对性的举办技术培训班5－6次，解决我县产业上的技术难点，培养一批本土产业人才。同时选择有代表性的示范基地或合作社，组织相关产业经营主体或种植大户到现场参观学习1－2次，学习优秀的经营理念和先进的工艺技术。

9、加大品牌推广力度。组织农业产业经营主体参加各类推广专项活动，保障产品质量，努力争金夺银，打响崇阳特色产业品牌知名度。组织举办“崇阳县中药材产业文化节”活动，邀请全国范围内中医药行业专家、知名人士、产业同行及相关领导参加现场活动，达到促进我县中医药文化传播与交流、产业宣传、产品展示展销的目的，从而扩大我县中药材产业的行业影响力。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县现代农业发展中心收入预算总额为400.82万元，比上年增加400.82万元，增加100％，其中：一般公共预算财政拨款收入400.82万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：本单位为机构改革后新组建的预算单位。

2024年崇阳县现代农业发展中心支出预算总额为400.82万元，比上年增加400.82万元，增加100％，其中：一般公共预算财政拨款支出400.82万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：本单位为机构改革后新组建的预算单位。

崇阳县现代农业发展中心2024年政府性基金预算支出为0。

崇阳县现代农业发展中心2024年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县现代农业发展中心2024年运行经费预算23.59万元，其中：办公费6.5万元、印刷费1.61万元、水电费1.93万元、邮电0.16万元、物业管理费2.09万元、差旅费0.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.77万元、租赁费0.32万元、会议费0.48万元、培训费0.48万元、专用材料费0.8万元、专用燃料费0.32万元、公务接待费0万元、工会经费4.02万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.08万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.88％，比上年增加23.59万元，增长100％。增长原因：本单位为机构改革后新组建的预算单位。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县现代农业发展中心2024年“三公”经费预算0万元（含局机关0万元、所属单位0万元），占预算总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动；

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县农业技术推广中心项目0个，总计支出0万元，其中；重点项目0个，总计支出0万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。