目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、承担全县动物疫情的监测、诊断、流行病学调查及疫情报告；

2．负责落实春、秋两季的重大动物疫病强制免疫计划及人畜共患疫病的防制工作等，负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作；

3．做好春、秋两季的免疫抗体监测和月常规监测，做到预警、预防、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告等工作，为执法监督提供技术保障和依托；

4．对动物疫病预防技术的指导、技术培训、科普宣传；

5．负责省、市计划监测，免疫效果监测评估的采样工作；

6．负责兽医实验室安全管理和实验室信息系统的管理工作；

7．完成上级部门交办的其他工作；

（二）机构设置

崇阳县动物疫病预防控制中心部门预算单位由崇阳县动物疫病预防控制中心本级构成，无二级预算单位。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制8人。其中现有在职人员9人，离休人员0人，退休人员14人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．强制免疫。

一是全面落实畜禽常年免疫、春秋两季集中免疫，推行散养畜禽“巡查免疫”和“报告免疫”，规模养殖畜禽“按程序免疫制”，做到应免尽免，努力确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫病春秋集中免疫密度、标识佩戴率达到90％以上，群体免疫密度维持在90％以上，免疫抗体群体合格率达70％以上，稳定控制重大动物疫病。二是每月组织防疫员集中对散养户漏免畜禽和新增补栏畜禽进行补免补防，做到定时补针、巡回补针，确保畜不漏针。

2．重大动物疫病防控。

（1）开展布鲁氏菌病净化工作，对全县羊只进行全群采样，采取监测净化、扑杀发病和阳性家畜等措施，强化羊布病监测和背景资料普查工作，及时和疾控中心做好对接。

（2）根据市疫控关于高致病性禽流感、非洲猪瘟监测方案制定本级监测方案，并严格实施，及时进行分析评估，指导养殖场户进行高致病性禽流感、非洲猪瘟防控工作，确保我县畜禽间高致病性禽流感、非洲猪瘟疫病状况稳定，无人感染禽流感。

3．先打后补。

开展2024年规模养殖场“先打后补”申报宣传、指导、审核工作，进行免疫计划落实、免疫抗体效价等情况监督抽检等工作，核算发放2024年“先打后补”规模养殖场补贴。

4．动物疫病监测

（1）进行月度、季度、年度动物疫病监测评估；

（2）每月按时规范通过全国兽医卫生综合信息平台填报“疫病监测月报”；

（3）每月通过全国动物疫病监测与疫情信息管理系统实事求是上报动物疫病监测信息；

（4）按监测计划要求完成半年度和年度监测任务；

（5）将辖区内无害化处理场点纳入监测网点，开展病死动物样品规定病种病原学监测，按要求采集辖区内无害化处理场点样品，按月向市疫控中心送样品；

（6）按照要求开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等政府招标采购疫苗免疫效果监测评估工作，每半年进行1次免疫效果监测分析评估；

（7）将辖区内屠宰场纳入监测，每月开展一次非洲猪瘟风险监测，并撰写科学、真实、有价值的风险监测报告。每季度对辖区内纳入监测的屠宰场开展1次口蹄疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬等动物疫病风险监测，并撰写科学、真实、有价值的风险监测报告。配合上级开展屠宰场非洲猪瘟风险监测采样；

（8）按时、规范上报非洲猪瘟监测信息。

5．流行病学调查

（1）按时编制流行病学调查方案，按照动物疫病流调工作实施方案要求，每月按时完成常规流行病学调查任务并真实填报相关流行病学调查情况报表；

（2）完成口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫等疫病强制免疫疫苗应用效果调查；

（3）按省、市疫控要求完成全年流调工作并及时归档；

（4）按省、市疫控要求完成辅助流行病学调查工作；

（5）对辖区内流行病学调查工作人员开展流行病学调查技术培训；

（6）按要求协助完成其他临时性流行病学调查任务。

6．防疫信息报送

（1）每月通过全国动物疫病监测与疫情信息管理系统填报“疫情信息月报”；

（2）按时统计人畜共患病数据和撰写工作总结；

（3）通过“湖北省动物疫病流行病学调查平台”每周按时间上报非洲猪瘟排查、企业自检信息。

7．动物疫病净化

（1）在全县范围内，通过会议或者培训班形式，对辖区内专业技术人员、种畜禽场和规模养殖场从业人员（包括法人代表、总经理、技术负责人等）开展动物疫病净化培训，举办净化专场会议或培训；

（2）积极指导辖区内养殖场开展国家级动物疫病净化场和省级示范场；

（3）对辖区内通过国家级动物疫病净化场和省级评估认证的养殖企业，开展1年2次监测且检测数量达到要求；

（4）对辖区内通过国家或省疫病净化场评估认证的养殖企业，按时开展年度复审。

8．实验室管理

（1）按时规范填报“全国兽医实验室信息管理系统”信息；

（2）按要求参加全省兽医实验室检测能力比对。做到兽医实验室信息、动物疫病检测能力及时更新。

9．科普宣传科技推广

（1）组织开展科技下乡活动，下基层组织开展“送科技下乡”活动；

（2）组织开展动物疫病防控技术培训活动。

（3）到村到户开展非洲猪瘟、布病净化、高致病性禽流感流行病学调查、防控技术指导、防控知识宣传。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县动物疫病预防控制中心收入预算总额为129.85万元，比上年增加11.38万元，增长9.61％，其中：一般公共预算财政拨款收入129.85万元；上级补助0万元；其他收入0元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：人员增加和人员工资的调增以及业务量的增加所致。

2024年崇阳县动物疫病预防控制中心支出预算总额为129.85万元，比上年增加11.38万元，增长3％，其中：一般公共预算财政拨款支出129.85万元；上级补助0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：人员增加和人员工资的调增以及业务量的增加所致。

崇阳县动物疫病预防控制中心2024年政府性基金预算支出为0。

崇阳县动物疫病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县动物疫病预防控制中心2024年运行经费预算6.69万元，其中：办公费2.08万元、印刷费0.52万元、水电费0.61万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.68万元、差旅费0.31万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.24万元、租赁费0.09万元、会议费0.17万元、培训费0.17万元、专用材料费0.26万元、专用燃料费0.09万元、公务接待费0万元、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.15％，比上年增加2.49万元，增长59.28％。增长原因：业务工作量增加，人员增加，费用开支增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县动物疫病预防控制中心2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动；

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无变动

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县农业技术推广中心项目0个，总计支出0万元，其中；重点项目0个，总计支出0万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。