崇阳县政府投资审计局2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2023年部门预算绩效情况说明

(八)国有资本经营预算支出情况说明

(九)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

第一部分  单位概况

(一)主要职能

崇阳县政府投资审计局为县审计局二级单位,为副科级事业单位。主要职责是:

承担对全县政府投资建设项目的概(预)算执行情况和决算进行审计监督;依法对与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、供货等部门和单位的相关财务收支进行审计或调查;参与监督政府投资项目的招投标;组织对政府投资的重点工程进行全过程跟踪审计;承办县政府、上级审计机关交办的与政府投资项目相关的其他工作。

(二)机构设置

内设政府投资审计股、重点建设项目审计股和综合股。

(三)人员情况

崇阳县政府投资审计局核定事业编制9人。现有在职人数6人。

(四)年度主要工作任务及目标

高效保值完成政府投资审计工作。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2023年崇阳县政府投资审计局收入预算总额为90.51万元,比上年(106.26万元)减少15.75万元,下降14%,其中:一般公共预算财政拨款收入84.22万元;上年结余(转)0万元;其他收入6.29万元。减少主要原因:2022年10月投资局有一个职工调出,2023年少了一个人员经费收入。

2023年崇阳县政府投资审计局支出预算总额为90.51万元,比上年(106.26万元)减少15.75万元,下降14%,其中:一般公共预算财政拨款支出84.22万元;上年结余(转)0万元;其他收入6.29万元。减少主要原因:2022年10月投资局有一个职工调出,2023年少了一个人员经费支出。

崇阳县政府投资审计局2023年政府性基金预算支出为0。

崇阳县政府投资审计局2023年国有资本经营预算支出为0。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县政府投资审计局2023年机关运行经费预算7万元,其中:电费4.5万元、公务接待费1万元、工会会费1.50万元。占预算总额的7%,比上年(28万元)减少21万元,下降75%。下降原因:厉行节约,从严控制经费支出。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县政府投资审计局2023年“三公”经费预算1万元,占预算总额的1%,与上年持平。

因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

公务接待费1万元,与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县政府投资审计局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2020—2023年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2023年,我单位政府采购预算0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日,本部门保有车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车。

(六)政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

(七)2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2023年崇阳县政府投资审计局项目0个,总计支出0万元,其中重点项目0个,总计支出0万元。

(八)国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

(九)政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023年部门预算公开表(请见附表)

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。

(九)国有资本经营预算支出情况说明。