目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算汇编范围

三、部门决算单位构成

第二部分  崇阳县商务局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  崇阳县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明:

第四部分 名词解释

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第一部分  崇阳县商务局部门概况

一、主要职能

1、主要职责

(一)贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策，并制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

(二)研究提出并指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展，促进现代市场体系建立和完善。

(三)参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，推进流通产业结构调整和连锁经营、流通配送等现代流通方式。

(四)承担组织全县重要消费品调控的责任，负责建立全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

(五)研究拟订适应我县服务贸易发展措施，指导协调服务贸易工作。

(六)提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资企业的进出口工作，对外招商引资和投资促进工作，指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

(七)执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县进出口业务工作。

(八)贯彻执行国家国际经济合作发展战略，指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

(九)贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口，推动全县科技商贸战略。

(十)指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

(十一)参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作，协助国家有关部门进行产业损害调查。

(十二)负责商务行政执法，牵头全县整顿和规范市场秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对商贸行业进行监督管理。

(十三)贯彻执行国家电子商务相关标准和规范;拟订全县电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等。

(十四)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况

崇阳县商务局是财政全额拨款的行政机关，设4个内设机构:办公室、行政审批股(经济贸易股)、市场建设管理股、电子商务股。下属单位崇阳县行政综合执法大队。

崇阳县商务局机关核定行政编制11人，设局长1名，副局长2名。崇阳县综合行政执法大队核定全额拨款编制9人。2019年年末实有人数71人，其中在职人数18人，离休人员2人，退休人员46人，其他人员 5人。

二、部门决算汇编范围

2019年纳入崇阳县商务局决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位1家，为崇阳县商务局。

事业单位的全部收入和支出。事业单位为崇阳县商务行政综合执法大队。

三、部门决算单位构成

2019年纳入崇阳县商务局决算汇编范围的单位见下表

第二部分 崇阳县商务局2019年度部门决算报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  崇阳县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县商务局2019年度收入总计708.76万元，支出总计617.33万元。与2018年相比，收入增加43.04万元，支出增加43.76万元。收入增加的主要原因是增加项目款2019年省级体系建设专项资金105万元。

二、收入决算情况说明

本年收入708.76万元(财政拨款收入、其他收入)，具体情况如下:

1、财政拨款收入654.86万元，系崇阳县商务局从当年财政取得的资金。较2018年增加209.21万元，上升46.94%，主要是今年的收入做了调整，财政拨款收入较多，其他收入较少。

2、其他收入53.89万元，较2018年减少166.18万元，下降75.5%，下降的原因是今年的收入做了调整，做在财政拨款收入较多，其他收入较少。

三、支出决算情况说明

1、按支出性质分项列支如下:

(1)基本支出402.22万元，其中:人员经费支出345.5万元，日常公用经费支出56.7万元。

(2)项目支出215.12万元。

2、按经济分类列支如下:

(1)工资福利支出265.6万元;

(2)商品和服务支出41.3万元;

(3)对个人和家庭的补助79.9万元;

(4)对企业补助215.1万元;

(5)其他支出15.4万元。

3、按功能分类列支如下:

(1)一般公共服务支出283.4万元;

(2)科学技术支出87.2万元;

(3)社会保障和就业支出41.9万元;

(4)卫生健康支出10万元;

(5)农林水支出3.5万元;

(6)商业服务业等支出122.5万元;

(7)住房保障支出14.9万元;

(8)其他支出53.9万元。

2019年决算支出617.3万元，上年度支出573.5万元，支出上升43.8万元，项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年的财政拨款收入为708.76万元，与2018年度财政拨款收入665.72万元相比增加43.04万元，上升6.5%。财政拨款支出为617.3万元，比2018年度财政拨款支出573.57万元相比增加43.73万元，增加的主要原因是:当年的项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县商务局2019年度的一般公共预算财政拨款支出共计563.4万元。其中，一般公共预算财政拨款支出基本支出348.3万元，一般公共预算财政拨款支出项目支出215.1万元，与上年度相比，基本支出增加69.61万元，增加的原因是崇阳县商务局2019年2名离休人员工资由本局发放，不再由社保发放;2018年9月招入公务员一名。导致基本支出增加。项目支出95.79万元，增加的原因是增加2019年省级促进市场体系建设专项资金105万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县商务局2019 年度财政拨款基本支出348.3万元，其中:人员经费327.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2018年度相比，人员经费增加59.96万元，上升22.4%，增加的原因是崇阳县商务局离休人员的工资由商务局发放，不再由社保局发放，2018年度新招入公务员一名，故导致人员经费增加。公用经费增加9.65万元，上升85%，增加的原因公用经费在其他支出中列支比上年较小。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县商务局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.45万元，支出决算为5.09万元，完成调整预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行购置及运行费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.09万元，占100%。具体情况如下 :

因公出国(境)费支出决算支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境 )费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

公务用车购置支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，本单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，崇阳县商务局无公车。

公务接待费支出5.09万元。其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出5.09万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来客85批次、来客848人次。

公务接待费支出决算与2018年下降0.11万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县崇阳县商务局2019年度无政府性基金预算安排和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金215.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，商务局2019年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程程控到位。  

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

(1)中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述主要产出和效益:一是取得企业管理体系认证项目;二是提高国外市场竞争力效果显著，可持续发展县域市场经济作用明显。

下一步改进措施:根据历史开展情况和预计工作安排，合理规划预算资金达到分配。

(2)出口创汇奖励资金项目绩效自评综述:

按《县人民政府关于印发促进外贸发展实施细则的通知》(崇政发〔2015〕17号)文件精神对全县出口创汇企业实行奖励政策:一是能有力吸引各类企业入驻崇阳，激发崇阳经济活力，拉动崇阳经济持续稳定发展;二是外贸企业的入驻给其它没有出口资质的企业搭建了一个便捷的出口平台，使全县产品出口更加便利;三是将有关出口业绩统计在崇阳企业的名下，为我县顺利完成县域经济指标考核减轻压力。

十、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2019年度机关运行经费支出20.96万元，其中:办公费1.2万元、印刷费0.50万元、水费0.12万元、电费0.97万元、邮电费0.25万元、差旅费0.75万元、维修(护)费1.94万元、会议费0.58万元、培训费1.08万元、公务接待费4.09万元、劳务费0.37万元、工会经费0.70万元、其他商品和服务支出8.4万元。2018年度机关运行经费支出与上年支出相比基本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门(单位)2019年度政府采购支出总额0.65万元，其中:政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购货物支出主要是用于采购信息化系统建设。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门(单位)共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。