目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县商务局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县商务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明:

第四部分 名词解释

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第一部分 崇阳县商务局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策，并制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

2、研究提出并指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展，促进现代市场体系建立和完善。

3、参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，推进流通产业结构调整和连锁经营、流通配送等现代流通方式。

4、承担组织全县重要消费品调控的责任，负责建立全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

5、研究拟订适应我县服务贸易发展措施，指导协调服务贸易工作。

6、提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资企业的进出口工作，对外招商引资和投资促进工作，指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县进出口业务工作。

8、贯彻执行国家国际经济合作发展战略，指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

9、贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口，推动全县科技商贸战略。

10、指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

11、参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作，协助国家有关部门进行产业损害调查。

12、负责商务行政执法，牵头全县整顿和规范市场秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对商贸行业进行监督管理。

13、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范;拟订全县电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

崇阳县商务局是财政全额拨款的行政机关，设有4个内设机构:办公室、行政审批股(经济贸易股)、市场建设管理股、电子商务股。下属单位崇阳县行政综合执法大队。

三、人员情况

崇阳县商务局机关核定行政编制11人，设局长1名，副局长2名。崇阳县综合行政执法大队核定全额拨款编制9人。2020年年末实有人数68人，其中现有在职人数15人，离休人员2人，退休人员46人，其他人员 5人。

四、部门决算汇编范围

2020年纳入崇阳县商务局决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位1家，为崇阳县商务局。

事业单位的全部收入和支出。事业单位为崇阳县商务行政综合执法大队。

五、部门决算单位构成

2020年纳入崇阳县商务局决算汇编范围的单位详见下表

第二部分 崇阳县商务局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县商务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县商务局2020年度收入总计794.37万元，支出总计944.52万元。与2019年相比，收入增加85.61万元，支出增加327.19万元。收入及支出增加的主要原因是增加项目款2020年解决保供商贸企业疫情期间政策补贴141万元，支持县域经济发展奖励资金143.8万元。

二、收入决算情况说明

本年收入794.37万元(财政拨款收入、其他收入)，具体情况如下:

1、财政拨款收入660.72万元，系崇阳县商务局从当年财政取得的资金。较2019年增加5.86万元，上升0.89%，主要是项目增加。

2、其他收入133.66万元，较2019年增加79.77万元，上升148%。上升的原因是今年新增省级促进市场体系建设专项资金120万元。

三、支出决算情况说明

1、按支出性质分项列支如下:

(1)基本支出376.4万元，占总支出的39.8%。其中:人员经费支出306.4万元，日常公用经费支出70万元。较上年减少25.82万元，是因数2020年初增加一名退休人员，9月份调离一名干部。

(2)项目支出 568.1万元。占总支出的60%。较上年增加352.98万元。增加项目资金，解决保供商贸企业疫情期间政策补贴资金141万元。支持县域经济发展奖励资金143.8万元。死亡抚恤金29.4万元。

2、按经济分类列支如下:

(1)工资福利支出 231.7万元，占总支出的24.53%。较上年度减少33.9万元，主要是因为人员减少，一人退休，一人调离。

(2)商品和服务支出47.9万元;占总支出的5.07%。与上年度基本持平。

(3)对个人和家庭的补助74.7万元;占总支出的7.9%，与上年度基本持平。

(4)对企业补助568.1万元，占总支出的60.1%，较上年度增加353万元。由于2020年疫情影响，增加项目款 。

(5)其他支出 22.1万元，占总支出的2.33%，与上年度基本持平。

3、按功能分类列支如下:

(1)一般公共服务支出398.19万元;

(2)科学技术支出143.8万元;

(3)社会保障和就业支出55.03万元;

(4)卫生健康支出150.08万元;

(5)商业服务业等支出48.48万元;

(6)住房保障支出15.28万元;

(7)其他支出 133.66万元。

2020年决算支出 944.52万元，上年度支出617.3万元，支出上升327.22万元，项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年的财政拨款收入为794.37万元，与2019年度财政拨款收入708.76万元相比上升了85.61万元，上升了12.07%。财政拨款支出为944.52万元，比2019年度财政拨款支出617.3万元相比增加327.22万元，增加的主要原因是:当年的项目资金增加与拨付2019年结转的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县商务局2020年度的一般公共预算财政拨款支出共计810.86万元。其中，一般公共预算财政拨款支出基本支出328.95万元，一般公共预算财政拨款支出项目支出481.91万元，与上年度相比 ，基本支出减少19.35万元，下降的原因是崇阳县商务局2020年初有一名退休人员，九月份一名调离 。导致基本支出减少。项目支出增加266.81万元。增加的原因是增加解决保供商贸企业疫情期间政策补贴资金141万元。支持县域经济发展奖励资金143.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县商务局2020 年度财政拨款基本支出328.95万元，

其中:人员经费306.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出;公用经费 22.59万元，主要包括:办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县商务局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为2.46万元，完成调整预算的45.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，再加上疫情影响，全年实际支出比预算数要小。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

崇阳县商务局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.46万元，占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境 )费支出决算支出0万元，全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2、公务用车购置支出0万元，其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元，本单位的公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，崇阳县商务局无公车。

3、公务接待费支出2.46万元。其中:外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出2.46万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来客45批次、来客351人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县商务局 2020 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县商务局 2020 年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金568万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看:

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分。2020年崇阳县商务局部门整体支出自评得分92.95分，其中:预算执行情况得分18.95分，产出指标得分36分，效益指标得分38分。

(二)部门整体绩效目标完成情况。结合年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2020年部门整体绩效目标完成情况如下:

1. 部门预算执行情况。2020年部门整体支出年初预算数为548.44万元，预算调整数为996.53万元。截至2020年12月31日，支出执行数合计为944.52万元，支出执行率为94.75%。

2. 绩效目标完成情况。2020年我局整体支出大部分绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

3.未完成的绩效目标。一是预算调整数为996.53万元，预算执行数为944.52万元，2020年结余52.01万元;二是社会消费品零售增长率同比下降14.9%，未达到年初目标值11.50%;三是社会消费品零售总额为78.38亿元，未达到年初目标值102.10亿元。

(三)存在问题和原因。

上年度结果应用情况:根据上年度绩效自评， 我局认真分析绩效指标未达成的原因，2019年调整2020年预算，收入、支出年初预算总计548.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少10.05万元，下降1.83 %。

存在问题和原因:

1. 消费品市场增长率同比下降.

2.商贸市场存在安全隐患.

3. 中小外贸企业缺人才、缺资金、创新难。

4.农产品上行不易。

5.部门绩效指标设定不全面。

(四)下一步拟改进措施。

1.下一步拟改进措施:我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2021年我局已按鄂财绩发〔2020〕3号文件精神编制项目和部门整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

附件:2020年度崇阳县商务局部门整体支出绩效自评表

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(1)解决保供商贸企业疫情期间政策补贴项目绩效自评综述主要产出和效益:一是面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，商贸企业开展产销对接、市场供应，做好重要物资应急保供。维护市场稳定 。二是确保日常生活必需品市场供应不出现断档、脱销现象。保证库存充足，市场供应有保障。

(2)支持县域经济发展奖励资金项目绩效自评综述:

按《县人民政府关于印发促进外贸发展实施细则的通知》(崇政发【2015】17号)文件精神对全县出口创汇企业实行奖励政策:一是能有力吸收各类企业入驻崇阳，激发崇阳经济活力，拉动崇阳经济持续稳定发展;二是外贸企业的入驻给其他没有出口资质的企业搭建了一个便捷的出口平台，使全县产品出口更加便利;三是将有关出口业绩统计在崇阳企业的名下，为我县顺利完成县域经济指标考核减轻压力。

(3)2019年省级促进市场体系建设专项资金项目绩效自评综述:

以省政府《关于大力推进电子商务发展的意见》为指导，以电子商务进农村综合示范项目建设为抓手，以消费促进精准脱贫为动力，创新新机制、培育新优势、打造新动能，全县电子商务运营模式不断创新，有力地推动了电子商务服务体系建设，促进了商贸流通产业转型升级，为县域经济高质量发展注入了活力。

(三)、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化，制度化;及时将绩效评价结果反馈给各股室，督促整改落实;各股更把绩效评价成果作为下一年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我局将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十一、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2020年度机关运行经费支出9.49万元。其中:办公费1万元、印刷费0.36万元、邮电费0.27万元、差旅费0.45万元、会议费0.35万元、培训费0.08万元、公务接待费2.46万元、劳务费0.67万元、工会经费1万元、福利费1.92万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数11.8万元减少2.31万元，降低19.6%。主要原因是:主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，单位部分业务停滞导致相关费用支出减少.

(二)政府采购支出情况.

本部门(单位)2020年度政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位因公车改革，没有车辆。本单位没有单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口

的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:崇阳县商务局2020年部门决算公开表

附件2:2020年商务局部门整体绩效自评表