目    录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况说明

第四部分名词解释

2022年部门预算公开表第五部分

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策，并制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

2、研究提出并指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展，促进现代市场体系建立和完善。

3、参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，推进流通产业结构调整和连锁经营、流通配送等现代流通方式。

4、承担组织全县重要消费品调控的责任，负责建立全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

5、研究拟订适应我县服务贸易发展措施，指导协调服务贸易工作。

6、提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资企业的进出口工作，对外招商引资和投资促进工作，指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县进出口业务工作。

8、贯彻执行国家国际经济合作发展战略，指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

9、贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口，推动全县科技商贸战略。

10、指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

11、参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作，协助国家有关部门进行产业损害调查。

12、负责商务行政执法，牵头全县整顿和规范市场秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对商贸行业进行监督管理。

13、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订全县电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

崇阳县商务局现设有办公室、行政审批股（经济贸易股）、市场建设管理股、电子商务股4个股室。

二、人员情况

崇阳县商务局机关核定行政编制11人，工勤编制2人。其中现有在职人数11人，离休人员2人，退休人员45人，其他人员 4人。

三、年度主要工作任务

2022年工作计划

（一）商务经济指标

目标任务：1.外贸进出口总额完成10.74亿元，较上年增长18%以上。2.社会消费品零售总额完成119.77亿元，较上年增长18%以上。新增限上企业20家以上。3.实际利用外资完成1000万美元。

一是充分发挥崇阳卓贸通外贸综合服务中心、省级服务平台作用，进一步加强服务外贸进出口企业力度，提升贸易便利化水平，降低外贸企业贸易成本，为企业减轻出口运营压力。二是加大力度培育金银珠宝类、家具类、通讯器材类等具有较大纳限空间的企业，同时扶持有特色、有品牌、就业收纳能力强的商贸流通企业提质上档，做大做强，培育成限额以上企业，成为新的社零统计增长点。三是盘活现有出口企业，发掘有出口潜力企业、有出口潜力产品。落实企业“成长工程”与“百展工程”，积极培育和发展各类外贸经营主体，壮大我县对外贸易企业队伍。积极组织企业参加进博会、网上广交会、各类进出口展博会，抢占市场，落实“走出去，引进来”策略。

（二）电子商务

将国家级电子商务进农村示范项目作为“互联网+商贸流通”创新发展的重要抓手，开展电子商务示范基地、示范企业认定和培育工作。继续深入挖掘我县电商产业优势，加大电商人才培养力度，建立线上线下相结合的农特产品电商专区，开展网购节等活动，拓展线上线下销售渠道，扩大农特产品销售，进一步加快电商平台下沉步伐，促进电商服务体系不断完善。

（三）成品油市场监管

继续抓好成品油市场秩序整顿工作，发挥组织协调作用，主动会同相关部门采取部门联查、定期不定期巡查、常态化“回头看”工作。同时，进一步强化工作措施，完善工作机制，强化宣传教育，加大检查力度，坚决防止违法违规行为死灰复燃。

（四）疫情防控

抓好全县大型商超、非星级酒店（宾馆）常态化疫情防控措施的落实，不定期巡查暗访，对于发现的问题督查及时整改。积极配合有关部门加强对冷链食品进口和经营企业的防疫指导，做好上门服务、现场培训，督促冷链食品进口和经营企业掌握防控疫情相关规定，熟悉操作流程。

（五）信访维稳

按照局综治维稳工作领导小组及邪教（法轮功）人员包保清单等分工扎实开展信访维稳工作，以解决群众实际问题为出发点和落脚点，及时化解各种矛盾，切实维护群众的根本利益。力争6月份前化解金华商贸债务纠纷，2022年底全面解决改制改革遗留问题。

（六）外贸振兴

深入贯彻省委、省政府《关于加快全省县域经济高质量发展的意见》（鄂发﹝2021﹞11号）精神，制定《崇阳县外贸振兴三年行动方案》，充分发掘产业出口潜力，立足我县产业特色，产业规模和产业优势，确保至2023年末，全县出口额达到15亿元。

（七）商业体系建设

根据省商务厅等17部门《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的实施意见》（鄂商务发﹝2021﹞30号）精神，科学谋划，稳步推进，逐步完善，确保到2025年，基本实现县域综合商贸服务中心、仓储物流配送中心、乡镇商贸中心全覆盖，基本实现村村通快递，经营农产品公益性市场覆盖率达到100%，基本形成县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农业商业体系发展格局。

四、部门预算单位构成

崇阳县商务局部门预算单位由崇阳县商务局本级构成，无二级预算单位。

第二部分2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县商务局2022年收入、支出预算总计1851.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加1272.05万元，增长219.51%，主要原因是项目增加。

崇阳县商务局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县商务局本年收入预算合计1851.54万元，比上年增长1272.05万元，增长219.5%。其中：一般公共预算收入984.25万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入 867.29万元；上年结转资金 0 万元。增长的主要原因是增加了电子商务进农村国家级示范县项目及持改、科技创新奖励项目。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县商务局本年支出预算合计1851.54万元，比上年增长1272.05万元，增长219.51%。其中,基本支出263.07万元，占支出总计的14.21%；项目支出1588.47万元，占支出总计的85.79%。增长的主要原因是增加了电子商务进农村国家级示范县项目及持改、科技创新奖励项目。

四、“三公”经费支出预算情况说明

0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 3.45万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下： 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县商务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）开支。

2．公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出 3.45万元，与上年度减少1.2万元，主要原因是经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定，节约开支。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计39.75万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费4万元、邮电费0.25万元、差旅费2.5万元、会议费1.9万元、福利费1.64万元、日常维修费1.8万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元经及其他费用27.66万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额9.5万元，其中：集中采购支出9.5万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有864.02平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2022年崇阳县商务局特定类项目支出1588.48万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

本部门2022年度共有项目14个，涉及财政性资金共1588.48万元，设置绩效目标4个。其中：上级转移支付项目4个，涉及上级资金791万元，设置绩效目标4个；县级项目10个，涉及本级资金797.48万元，设置绩效目标3个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计 0万元。

    六、政府性基金预算支出情况说明

0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。崇阳县商务局2022年政府性基金支出预算支出

    七、国有资金经营预算支出情况说明

    崇阳县商务局2022年国有资金经营预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

    八、政府债务情况说明

    崇阳县商务局2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分名词解释

 （一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

 （二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 （六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 （七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2022年部门预算表