目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策，并制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

2、研究提出并指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展，促进现代市场体系建立和完善。

3、参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，推进流通产业结构调整和连锁经营、流通配送等现代流通方式。

4、承担组织全县重要消费品调控的责任，负责建立全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

5、研究拟订适应我县服务贸易发展措施，指导协调服务贸易工作。

6、提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资企业的进出口工作，对外招商引资和投资促进工作，指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县进出口业务工作。

8、贯彻执行国家国际经济合作发展战略，指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

9、贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口，推动全县科技商贸战略。

10、指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

11、参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作，协助国家有关部门进行产业损害调查。

12、负责商务行政执法，牵头全县整顿和规范市场秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对商贸行业进行监督管理。

13、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订全县电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等。

14、完成上级交办的其他任务。

二、内设机构

崇阳县商务局现设有办公室、行政审批股（经济贸易股）、市场建设管理股、电子商务股4个股室。

三、人员情况

崇阳县商务局机关核定行政编制11人，工勤编制2人。其中现有在职人数11人，离休人员2人，退休人员44人，其他人员 3人。

四、年度主要工作任务及目标

（一）商务经济指标目标任务

1.外贸进出口总额。预计2023年完成14.56亿元，较上年增长12%以上。一是对年进出口亿元以上重点企业加强运行监测、包保帮扶，实施“一事一议”、“一企一策”。二是持续推进“遍访企业解难题”活动。三是组织企业参加各类国际国内展会，让企业“走出去，引进来”。

2.社会消费品零售总额。预计2023年完成117.99亿元，较上年增长12%以上。新增限上企业50家左右。一是针对纳限占比较少的行业，加强纳限力度，让社零数据更科学合理。二是协调有关部门开展社零推进工作会议，为企业纳限入库申报做好服务工作。三是加强对入库企业走访，深入了解企业的困难，并加大服务力度。

3.实际利用外资。预计2023年完成1000万美元以上。一是认真落实新版外资准入负面清单，研究完善利用外资政策，加强宣传推介。二是加强与县招商投资促进中心、县工商联、县人行等部门的协作力度。三是实施好《湖北省外商投资企业投诉工作办法》，切实保障外商投资合法权益。

(二）电子商务

加强电商服务站点建设。在10月底前完成站点的前期调研工作，在12月底完成100个农村电子商务服务站点建设目标。建立县级物流配送中心和县级商贸流通中心，打通农村快递物流“最初一公里”和“最后一公里”。打造崇阳农产品电商区域公共品牌、2个电商企业品牌，加快农产品供应链网货化改造。加快推进电商进农村国家级示范项目建设的进程，督导项目高质量推进。

（三）行业监管

进一步加强安全生产宣传力度和法律法规学习，提高群众的安全意识。继续强化对安全生产工作的领导，明确职责，落实责任，建立健全各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施。全面完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大安全事故的发生。认真做好成品油专项整治“回头看”工作，保证完成各项工作任务。

（四）疫情防控

加强疫情防控常态化监管，持续不间断加强市场巡查，督促市场主体落实防控责任。进一步压实进口物品疫情防控责任，落实好进口物品疫情防控措施。进一步加强常态化疫情防控宣传动员。健全我县应急重要生活必需品商品数据库，确定应急商品重点企业，加强市场应急储备企业管理，确保应急机制正常运行。

（五）商业体系建设

确保到2025年，基本实现县域综合商贸服务中心、仓储物流配送中心、乡镇商贸中心全覆盖，基本实现村村通快递，经营农产品公益性市场覆盖率达到100%，基本形成县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农业商业体系发展格局。

（六）党建工作

坚持用思想武装全党，落实组织制度，规范党内政治生活，营造良好政治生态。大力加强党支部建设，认真落实党员教育职责，坚持把加强党员思想政治教育作为首要任务。坚持关口前移，加强廉政风险防控，完善防控措施和防范机制，确保权力规范运行。

五、部门预算单位构成

崇阳县商务局部门预算单位由崇阳县商务局本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县商务局2023年收入、支出预算总计1120.80万元，与上年相比收、支预算总计各减少730.74万元，减少39.47%，主要原因是项目减少。

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县商务局本年收入预算合计1120.80万元，比上年减少730.74万元，减少39.47%。其中：一般公共预算收入985.60万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入 135.20万元；上年结转资金 0 万元。减少的主要原因是减少了电子商务进农村国家级示范县项目。

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县商务局本年支出预算合计1120.80万元，比上年减少730.74万元，减少39.47%。其中，人员类项目支出241.27万元、运转类项目支出43.03万元、特定目标类项目支出836.50万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。减少的主要原因是减少了电子商务进农村国家级示范县项目。

二、机关运行经费安排情况说明

    崇阳县商务局2023年机关运行经费预算总计19.98万元。机关运行经费具体包括办公费3.2万元、印刷费0.8万元、水费0.25万元、电费0.85万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.4万元、培训费0.6万元、公务接待费3.45万元、其他交通费用9.28万元（包括车改6.78万元）、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元经及其他费用0.15万元。与上年相比 ，基本持平。

三、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县商务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出  0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 3.45万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）开支。

2．公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。   

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出 3.45万元，与上年度减少1.2万元，主要原因是经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定，节约开支。

四、政府采购安排情况说明

    崇阳县商务局局机关严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023--2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

   2023年度政府采购支出预算总额41.2万元，其中：货物类采购预算0.92万元、服务类采购预算40.28万元、工程类采购0万元。比上年增加31.7万元元，增长333%。增长原因：本年度预算增加项目类政府采购。

五、国有资产占用使用情况说明

    截至2022年12月31日，部门房屋面积共有864.02平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县商务局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

七、2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2023年崇阳县商务局部门项目10个,总计支出836.5万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:分项目说明列举。

八、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县商务局2023年国有资金经营预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

九、政府债务情况说明

崇阳县商务局2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指崇阳县商务局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指崇阳县商务局行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指崇阳县商务局机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023年部门预算公开表(详见附表)

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。