目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策，并制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

2、研究提出并指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展，促进现代市场体系建立和完善。

3、参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，推进流通产业结构调整和连锁经营、流通配送等现代流通方式。

4、承担组织全县重要消费品调控的责任，负责建立全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

5、研究拟订适应我县服务贸易发展措施，指导协调服务贸易工作。

6、提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资企业的进出口工作，对外招商引资和投资促进工作，指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县进出口业务工作。

8、贯彻执行国家国际经济合作发展战略，指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

9、贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口，推动全县科技商贸战略。

10、指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

11、参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作，协助国家有关部门进行产业损害调查。

12、负责商务行政执法，牵头全县整顿和规范市场秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对商贸行业进行监督管理。

13、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订全县电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

崇阳县商务局有1个独立的预算编制单位:崇阳县商务局本级。局本级内设办公室、行政审批股（经济贸易股）、市场建设管理股、电子商务股等4个股室。

（三）人员情况

核定行政编制11人，工勤编制2人，事业编制0人。其中现有在职人员15人，离休人员2人，退休人员43人。

（四）年度主要工作任务及目标

1.社会消费品零售总额。预计2024年完成132.15亿元，较上年增长12%以上。新增限上企业60家左右。

2.外贸进出口。预计2024年完成16亿元，同比增长10%以上。

3.实际利用外资。2024年积极与乐小脆食品有限公司对接韩商投资企业事宜，争取外资注资。

4.重大项目招商。加强现有项目推进落实，成功引进1个过亿项目。

5.电子商务工作。加快项目建设推进进程，加快项目资金的拨付使用进度；加强县乡村三级物流配送体系建设和农村电商站点标准化体系建设，打通农村物流最后一公里；加强农村商贸体系建设，加快农村商贸体系应用平台软件程序的开发和应用；加强农产品供应链体系建设，加快完成农产品分级分拣中心建设，农产品区域公用品牌建设，加快农村产品网货化、标准化、品牌化建设进程；持续开展电商孵化服务，完善电商生态体系建设，注重培训实效和加强农村电商服务示范点建设。

6.县域商业体系建设工作。2024年，计划建设县城综合商贸服务中心改造1个（专业卖场），乡镇商贸中心改造2个、新建1个，村级便民商店改造或新建125个，乡村末端物流覆盖率达到100%，农村电子商务覆盖率达到100%，乡镇电子商务服务中心新建1个，县域农贸市场或菜市场新建3个，商贸流通企业新增1家。

（五）部门预算单位构成

崇阳县商务局部门预算单位由崇阳县商务局本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县商务局收入预算总额为990.63万元，比上年减少130.17万元,下降11.61%，其中：一般公共预算财政拨款收入990.63万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。减少的主要原因是其他收入减少。

2024年崇阳县商务局支出预算总额为990.63万元，比上年减少130.17万元,下降11.61%，其中：基本支出269.13万元，占总支出27%,特定项目支出721.50万元，占总支出的73%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出940.64万元，社会保障和就业支出28.39万元，卫生健康支出5.76万元，住房保障支出15.85万元，政府性基金预算支出0万元。减少的主要原因是其他收入减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额18.83万元，占预算总额的1.90%，比上年减少1.15万元,减少5.76%。其中：办公费3万元、印刷费0万元、水电费0.73万元、邮电费0.24万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费3万元、工会会费2.8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.56万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0.2万元。下降的主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，占预算总额的0.3%，比上年减少0.45万元,下降13.04%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位没有因公出国（境）开支。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加00万元,增长0%。主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无公务用车。

（3）公务接待费3万元，比上年减少0.45万元,下降13.04%。下降主要原因：经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定，节约开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0.2万元，其中货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少41万元,下降99.51%。下降原因：本年度无服务类采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积864.02平方米，保障工作车辆共有0辆。其他资产变化如下：报废20台电脑、1台电视机、1台传真机、1台照相机。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县商务局项目5个，总计支出721.50万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标

1、电子商务进农村综合示范项目：完善农村电商公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，推动农村商贸流通企业转型升级，打造农产品供应链体系,加强电商人才培训。

2、社零指标统计经费项目：新增纳限企业60家，组织企业统计员培训2次，提高统计基础数据质量。

3、遗留改制问题经费项目：妥善安置下岗职工人数3人，补助困难职工下岗补助20人，重大上访事件发生率0，信访问题处理率100%。

4、展会经费项目：产品外销40个，组织企业参加展会10场，提高企业的经济收入，促进全县农副土特产产品流通。

5、商务经济发展资金项目：举办2024年年货节，搭建展台120个，累计销售额1500万元以上，提高企业知名度；开展崇阳县商贸（成品油）行业企业的安全生产隐患排查及指导整改安全技术服务，检查加油站35家、商超12家，保障商贸（成品油）企业安全生产。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县商务局本级单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县商务局本级单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县商务局本级单位用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）