目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策，并制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

2、研究提出并指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展，促进现代市场体系建立和完善。

3、参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，推进流通产业结构调整和连锁经营、流通配送等现代流通方式。

4、承担组织全县重要消费品调控的责任，负责建立全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

5、研究拟订适应我县服务贸易发展措施，指导协调服务贸易工作。

6、提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资企业的进出口工作，对外招商引资和投资促进工作，指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法，指导全县进出口业务工作。

8、贯彻执行国家国际经济合作发展战略，指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

9、贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口，推动全县科技商贸战略。

10、指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

11、参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作，协助国家有关部门进行产业损害调查。

12、负责商务行政执法，牵头全县整顿和规范市场秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对商贸行业进行监督管理。

13、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范；拟订全县电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

崇阳县商务局有1个独立的预算编制单位：崇阳县商务局本级。局本级内设办公室、行政审批股（经济贸易股）、市场建设管理股、电子商务股等4个股室。

（三）人员情况

核定行政编制11人，工勤编制2人，事业编制0人。其中现有在职人员15人，离休人员2人，退休人员41人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．社会消费品零售总额。预计2025年完成126.31亿元，较2024年增长8％。新增限上企业40家以上。

2．外贸进出口。预计2025年完成外贸进出口总额18亿元。

3．实际利用外资。跟进湖北诚益食品有限公司（湖北乐小脆食品有限公司与韩国客户成立的韩资公司）到资情况，预计完成100万美元。

4．农贸市场标准化升级改造。引导铜钟、港口、路口、石城等乡镇建设或改造一批农贸市场，以农产品批发市场为核心，经营农产品的公益性市场覆盖率不低于60％。

5．电子商务工作。加强县乡村三级物流配送体系建设和农村电商站点示范建设；加强农村商贸体系建设，加强农村商贸体系应用平台的应用；加强农产品供应链体系建设，加快完成农产品分级分拣中心建设，农产品区域公用品牌建设，加快农村产品网货化、标准化、品牌化建设进程；持续开展电商服务，完善电商生态体系建设，注重培训实效；加快项目建设推进进程，加快项目资金的拨付使用进度，做好国示范项目建设结项验收工作。

6．县域商业体系建设。从补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高生活服务供给质量等5个方面谋划一批社会投资项目，完善县域商业基础设施，激活县域消费活力。

7．行业监管工作。继续加强商贸行业监督检查，规范行业管理标准，丰富行业管理手段；规范市场秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；规范零售企业促销行为，坚决打击扰乱市场秩序的行为；加强商业网点建设宏观管理和规划引导，促进我县商贸流通业健康发展；确定市场样本网点监测，准确采集信息，随时把握市场销售情况和价格波动情况，加强监测信息发布，强化市场动态；增强调控能力，完善调节措施，保障物价平稳；健全我县应急重要生活必需品商品数据库，确定应急商品重点企业，确保应急机制正常运行。

（五）部门预算单位构成

崇阳县商务局部门预算单位由崇阳县商务局本级构成，无二级预算单位。

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2025年崇阳县商务局收入收入预算总额为1848.98万元，比上年增加858.35万元，增长86.65％，其中：一般公共预算财政拨款收入1848.98万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因是项目增多。

2025年崇阳县商务局支出预算总额为1848.98万元，比上年增加858.35万元，增长86.65％，其中：基本支出257.48万元，占总支出13.93％，特定项目支出1591.50万元，占总支出的86.07％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出1154.22万元，科学技术支出650万元，社会保障和就业支出26.20万元，卫生健康支出5.42万元，住房保障支出13.13万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因是项目增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额22.92万元，占预算总额的1.24％，比上年增加4.09万元，增长21.72％。其中：办公费3万元、印刷费0万元、水电费0.38万元、邮电费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0.18万元、培训费0.36万元、公务接待费3万元、工会会费2.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.32万元、其他商品和服务支出5.47万元、办公设备购置费0.2万元。增长主要原因：今年将伙食补助纳入公用经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算3万元，占预算总额的0.16％，与上年持平。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。主要原因是本单位没有因公出国（境）开支。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加00万元，增长0％。主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。主要原因是本单位无公务用车。

（3）公务接待费3万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0.2万元，其中货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。与上年持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积864.02平方米，保障工作车辆共有0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县商务局项目7个，总计支出1591.50万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标

1、电子商务进农村综合示范项目：完善农村电商公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，推动农村商贸流通企业转型升级，打造农产品供应链体系，加强电商人才培训。

2、社零指标统计经费项目：新增纳限企业40家，组织企业统计员培训2次，提高统计基础数据质量。

3、遗留改制问题经费项目：妥善安置下岗职工人数3人，补助困难职工下岗补助20人，重大上访事件发生率0，信访问题处理率100％。

4、展会经费项目：产品外销40个，组织企业参加展会10场，提高企业的经济收入，促进全县农副土特产产品流通。

5、商务经济发展资金项目：举办2025年年货节，搭建展台80个，累计销售额1000万元以上，提高企业知名度；开展崇阳县商贸（成品油）行业企业的安全生产隐患排查及指导整改安全技术服务，检查加油站35家、商超12家，保障商贸（成品油）企业安全生产。

6、技改及科技创新项目：全年新开口企业奖励4家，非新开口企业奖励4家，县内出口企业奖励8家，提高出口创汇额度，助推我县外贸经济高质量发展。

7、电商大楼租金及运营经费项目：落实崇阳县电子商务进农村国家级示范县项目建设，保障全县电商运营。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县商务局用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县商务局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）