目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（二）机构设置

办公室、财务室、业务组、共享工程组。

（三）人员情况

核定事业编制16人，工勤编制5人，事业编制11人。其中现有在职人数8人，退休人员12人，其他人员3人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、抓好党的二十大精神的学习贯彻工作。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，学习《新党章》，贯彻《新党章》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织学习上级文件精神，加强队伍建设，明确发展目标，完善健全各项管理制度，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等贯通起来、一体推进。

2、抓好党建、工、青、妇工作。做好党建带群建工作，扎实开展好主题党日活动，深入开展政治理论学习，每月组织一次党员学习，每周开展一次全馆集中业务技能培训和学习，开展活动丰富员工生活，保障员工福利待遇，关心关爱员工的思想动态，加强全馆党员和职工的思想政治工作，加强干部队伍的政治、业务学习，加强人才培养，提高服务意识，切实增强工作的积极性和主动性。

3、持续做好免费开放工作。争取免费开放经费15万元，针对图书馆阅览室的实际情况，进一步调整馆藏结构，增加图书储量，加强藏书建设，争取购书经费，年增新书6000册，预订报纸70余种，杂志250余种。全年免费开放时间2808小时以上，流通人数14万人次，群众满意度争取100％。

4、完成三、四楼阅览室升级改造工程。争取基层公共文化设施建设资金150万元，对图书馆三、四楼阅览室进行升级改造。主要建设内容包括室内改造装修，对墙体拆除和重新装修，对供配电、给排水、空调、消防设施改造及数字化信息化系建设，争取实现全馆数字化全覆盖，优化阅读空间，适应现代化发展需求，提高图书馆公共文化服务效能。

5、开展送书下乡等活动。争取送书下乡经费16.5万元，开展送图书下乡月活动，实施“流动图书车”配送工程，持续下到乡镇，开展送图书下乡20次以上，计划为农村群众送科技、种植、养殖等类书刊1000册，不断更新充实各乡镇分馆馆藏书籍，配送书籍2000册以上，为农家书屋做好服务工作。同时不定期开展送书进校园、进警营、进福利院、进景区、进社区等活动，并开展宣传展览活动，实现图书资源共享，丰富各基层文化生活，全面推进全民阅读。

6、举办好世界读书日活动。举办图书服务宣传活动周，从多角度、多层面，面向不同群体开展形式多样的系列服务宣传活动。计划开展图书展览、现场办证、少儿征文竞赛、为部分学校留守儿童捐献图书等活动。

7、开展乡村振兴科技培训。邀请专业讲师开展乡村振兴科技培训活动，现场解答农民咨询的农技问答，提高农民种养殖知识，积极融入乡村振兴建设。

8、认真做好平安创建和文明城市创建工作。完善图书馆内消防设施，定期进行消防安全检查，对全馆工作人员开展消防安全知识培训，强化全员安全意识，杜绝重大责任事故发生。强化服务意识，提高个人素养，加强馆内及责任区干净整洁，营造舒适的工作生活环境。

9、完成好局下达的各项临时性工作任务。新的一年，图书馆全体将在局党组的领导下，突出重点，扎实工作，使图书馆的各项工作继续向前迈进。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年图书馆收入预算总额为177.63万元，比上年增加20.42万元，上升12.9％，其中：一般公共预算财政拨款收入177.63万元；上年结余0万元。增加主要原因：养老保险、伙食补助费增加。

2024年图书馆支出预算总额为177.63万元，比上年增加20.42万元，上升12.9％，其中：一般公共预算财政拨款支出177.63元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：养老保险、伙食补助费增加。

图书馆2024年政府性基金预算支出为0。（有则分项目填报，无则填报0）

图书馆2024年国有资本经营预算支出为0。（有则分项目填报，无则填报0）

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

图书馆2024年机关运行经费预算10.8万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0万元、水电费1万元、邮电费0.15万元、差旅费0.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.6万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会会费1.05万元、福利费0万元、租赁费0万元、劳务费1.8万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元、伙食补助费3.8万元，占预算总额的100％，比上年增加0.8万元，上升7.4％。上升原因：增加伙食费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

图书馆2024年“三公”经费预算0.5万元，占预算总额的4.6％，比上年增加0.05万元，增加10％。增加原因：按国家接待标准略有增加。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：本年无此项支出

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：本年无此项支出；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：本年无此项支出

公务接待费0.5万元，比上年增加0.05万元，增加10％。增加原因：按国家接待标准略有增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

图书馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元，增长0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：0。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年图书馆项目2个，总计支出31.5万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（请见附表）