目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业

（二）机构设置

非遗中心，辅导组，办公室，财务室。

（三）人员情况

核定行政编制　0　人，工勤编制　0　人，事业编制　10　人。其中现有在职人数　5　人，离休人员0　　人，退休人员　15　人，其他人员　0　人。

（四）年度主要工作任务及目标

2024年，崇阳县文化馆将以加强内部管理为根基，以开展群众文化活动以抓手，以强化服务意识为宗旨，充分调动全体干部职工的主动性、积极性，为努力完成上级交给的各项任务，制定明年工作计划如下：

一、加强内部管理工作，做好免费开放工作。结合我县文化馆免费开放工作要求，拟定免费开放工作制度，整合好全县文艺资源，充实常规免费艺术培训项目，开展好场馆免费开放工作。（主要做好舞蹈、书法、美术、摄影等艺术培训及非遗馆的免费开放）

二、积极开展基层文艺活动。

1、全年计划开展文艺演出、展览等群众活动10场左右，其中元旦、春节、元宵、五一、国庆等节假日必须有大型文艺庆祝活动或者展览活动。

2、组织送文化文艺下乡活动5场以上。

3、2024年计划举办各类艺术培训班40期左右，培训人次达到2000余人。

4、开展乡镇文化站业务培训2次以上。

三、加大非物质文化遗产工作力度，做好各级非遗项目保护及申报工作。

1、做好非遗馆的免费开放及送非遗下乡展览工作。

2、进一步挖掘我县特色非遗项目，收集有关文字、录音、影视采集等第一手资料，收集有历史、社会、经济价值，代表地方特色的非物文化遗产有关实物。全年下乡不低于30次以上。

3、争取申报2－3个市级非遗项目。

四、完成上级交代的各项工作任务。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县文化馆部门收入预算总额为138.63万元，比上年增加4.93万元，增加　3.6　％，其中：一般公共预算财政拨款收入138.63万元，其他收入0万元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：养老保险基数增加。

2024年崇阳县文化馆部门支出预算总额为138.63万元，比上年增加4.93万元，增加3.6％，其中：一般公共预算财政拨款支出138.63万元，其他支出0万元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：养老保险基数增加。

崇阳县文化馆部门2024年政府性基金预算支出为0。

崇阳县文化馆部门2024年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县文化馆部门2024年机关运行经费预算6万元，其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费1万元、工会费1万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、劳务费0.5万元、福利费0.5万元、手续费0万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的4.3％，比上年减少2万元，下降2.5％。下降原因：部门人员减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县文化馆2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年减少0.5万元，下降100％。下降原因：部门人员减少

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0％。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。

公务接待费0.5万元，比上年减少4万元，下降11.1％。下降原因：部门人员减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县文化馆部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算10万元，其中货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少43.9万元，减少81.4％。减少原因：部门人员减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：0。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县文化馆部门项目3个，总计支出46.52万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（请见附表）