目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

文化体育、广播电影电视、新闻出版、版权和文化遗产保护等方面的执法管理。

（二）机构设置

1、综合股；2、业务股；3、执法一中队；2、执法二中队；3、执法三中队；执法四中队。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制5人，事业编制10人。其中现有在职人数15人，离休人员2人，退休人员4人。

（四）年度主要工作任务及目标

崇阳县文化市场综合执法大队2024年度工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面推进严格规范公正文明执法，维护市场秩序。

一、全面提升执法人员能力素质

（一）着力提高政治能力。加强执法大队的党组织建设，充分发挥党建引领作用。推进执法队伍的正规化、专业化、职业化建设，持续提升做好执法工作的能力素养和本领。

（二）大力提升业务能力。开展分类分级分层培训，在完成政治理论教育和党性教育学习的基础上，还针对于执法人员开展法制培训，积极参加上级部门举办的执法业务培训。

二、全面推进文化领域严格执法

加大执法监管力度，切实保护未成年人合法权益。

1．锁定重点领域，坚持问题导向，以“错时、错峰、突击、夜查”的方式对歌舞娱乐、网吧及电竞酒店等经营场所进行检查。以是否违规接纳未成年人为核心加大检查、监管和处罚力度。

2．聚焦专项检查，净化成长环境。深入开展校园周边文化环境专项整治行动、“扫黄打非·护苗”、网络文化市场专项整治等等多种形式专项检查行动。重点排查中小学校园周边书店，形成未成年人保护等跨部门“双随机”的日常监管机制。严厉打击侵权盗版违法违规行为，坚决遏制非法出版物传播扩散。

3．加大普法宣传教育，营造良好的法治氛围，增强全民保护未成年人的意识，深入推进“边执法边普法”。贯彻落实《未成年人保护法》的相关工作，对网吧、KTV、演出、电竞酒店、出版物、印刷等行业进行普法宣传教育。

继续深入开展安全生产检查工作，安全生产严格执法，加大整治力度。结合我县安全生产工作的特点，瞄准短板明确整治重点内容和工作标准，落实整治责任。不定期组织部署开展安全隐患排查整治活动，组织开展集中检查，对管辖范围内的所有文化经营场所进行“拉网式”清查，彻底清理各类安全隐患，对发现安全问题的场所进行集中整治、督促整改。

（三）护航文化市场秩序，完善执法检查制度。

1．坚持常态巡查、突击检查、“回头看”相结合，突出元旦、春节、高中考、春秋季开学、国庆等重点时段，以网吧、图书、歌舞娱乐、旅游等市场为重点，加大违法违规行为打击力度。

2．加强联合执法，提高执法效能。联合市场监管、公安、消防等部门，对节假日、开学季等重点环节、学校周边“扫黄打非”等重点领域，加强联合执法检查，提高执法效能，形成市场监管合力。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县文化市场综合执法大队收入预算总额为221.2万元，比上年增加41.23万元，增长22.9％，其中：一般公共预算财政拨款收入221.2万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：部门人员增多。

2024年崇阳县文化市场综合执法大队预算支出总额为221.2万元，比上年增加41.23万元，增长22.9％，其中：基本支出189.01万元，占总支出85.4％，特定项目支出32.19万元，占总支出的14.6％。本年支出构成为：一般公共服务支出174.19万元，社会保障和就业支出24.82万元，卫生健康支出6.15万元，住房保障支出16.04万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：部门人员增多。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县文化市场综合执法大队2024年机关运行经费预算总额18.84万元，占预算总额的8.5％，比上年增加4.52万元，增长31.6％。其中：办公费6万元、印刷费1.6万元、水电费0.36万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会会费0万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.84万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元、伙食补助费6.84万元。增长主要原因：部门人员增多。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，占预算总额的0.2％，比上年减少0.5万元，下降50％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：无；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：本部门无此项支出。

（3）公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，增长下降50％。增长主要原因：坚持厉行节约。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳文化市场综合执法大队根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算8.7万元，其中货物类采购预算8.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加8.7万元，增长100％。增长原因：部门人员增多。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积240平方米，保障工作车辆共有0辆（含局机关0辆、所属单位　0辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

如单位无此项资金的，我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳文化市场综合执法大队项目1个，总计支出32.19万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：项目：文化市场执法预算经费、文化市场罚没收入。目标：1、加强对文化和旅游市场监管，不断提升文化和旅游服务品质；2、加强安全生宣传和培训力度，提升文化和旅游企业安全生产意识，提高旅游从业人员防灾、逃灾、避灾和自救、互救能力；3、确保文化和旅游市场持续、平稳、健康发展。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加0　万元，增长0　％。主要原因是本部门无此项支出。

如单位无此项资金支出的，我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（请见附表）