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索引号 ： 011359676/2024-24749 文 号 ： 无
发文机构： 崇阳县文化和旅游局 主题分类： 文化
名 称： 崇阳县文化馆2023年度部门决算说明 发布日期： 2024年09月28日
有效性： 有效
崇阳县文化馆2023年度部门决算
目 录
第一部分 崇阳县文化馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 崇阳县文化馆2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 崇阳县文化馆2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 崇阳县文化馆概况
一、部门主要职责
组织群众文化，繁荣群众文化事业；非遗保护中心、免费开放文艺培训、开展群众文化活动。
二、机构设置情况
文化馆下设办公室、财务室、文艺辅导室。实行独立核算。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：崇阳县文化馆 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 141.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 133.63 |
八、其他收入 | 8 | 2.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 143.88 | 本年支出合计 | 58 | 168.62 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 24.74 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 168.62 | 总计 | 62 | 168.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：崇阳县文化馆 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 143.88 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.88 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
20701 | 文化和旅游 | 108.88 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
2070109 | 群众文化 | 106.50 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：崇阳县文化馆 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 168.62 | 149.70 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.63 | 114.71 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 133.63 | 114.71 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 106.50 | 87.58 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：崇阳县文化馆 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 141.50 | 122.58 | 18.92 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 106.50 | 87.58 | 18.92 |
20701 | 文化和旅游 | 106.50 | 87.58 | 18.92 |
2070109 | 群众文化 | 106.50 | 87.58 | 18.92 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：崇阳县文化馆 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 110.29 | 302 | 商品和服务支出 | 10.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.14 | 30201 | 办公费 | 2.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.54 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.26 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.12 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | ||||||
人员经费合计 | 112.49 | 公用经费合计 | 10.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：崇阳县文化馆 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：崇阳县文化馆 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：崇阳县文化馆 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为168.62 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是：崇阳县文化馆为2023年新增账户。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计143.88万元，与2022年度相比，收入合计增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：崇阳县文化馆为2023年新增账户。
其中：财政拨款收入141.50万元，占本年收入98%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入2.38万元，占本年收入1.6 %。
2023年财政拨款收入：141.50万元，其他收入：2.38万元，总计：143.88万元。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计168.62 万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %，主要原因是：崇阳县文化馆为2023年新增账户。
其中：基本支出149.70万元，占本年支出88%；项目支出18.92万元，占本年支出11%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
2023年一般公共服务支出：3.40万元；文化旅游体育与传媒支出：133.63万元；社会保障和就业支出：19.80万元；卫生健康支出：3.56万元，住房保障支出：8.23万元，总计：168.62万元。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为141.50万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降) 0%。主要原因是：崇阳县文化馆为2023年新增账户。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入141.50万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：崇阳县文化馆为2023年新增账户。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：崇阳县文化馆为2023年新增账户。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：崇阳县文化馆为2023年新增账户。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出141.50万元，占本年支出合计的84 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：崇阳县文化馆为2023年新增账户。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出141.50万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出3.4万元，占2.4%。主要是用于日常办公费用支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出106.50万元，占75%。主要是用于文化和旅游、群众文化支出。
3. 社会保障和就业支出19.80万元，占14 %。主要是用于在职在编人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出3.56万元，占2.5 %。主要是用于在职在编人员医疗保险费用支出。
5.住房保障支出8.23万元，占5.8 %。主要是用于在职在编人员住房补贴、住房公积金、提租补贴费用支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.50万元，支出决算为168.62万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.50万元，支出决算为168.62万元，完成年初预算的 119 %，支出决算数大于年初预算数有追加预算的主要原因：上年结转24.74万元，其他收入2.38万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.57万元，其中：
人员经费112.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)
(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本部分无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本部分无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本部分无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本部分无此项支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.31万元，完成年初预算的0.02%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是用于接待市群艺馆指导工作。
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位无此项支出。
国内公务接待支出0.31万元，接待对象主要是市群艺馆业务干部，主要是开展群众文化文艺工作。2023年共接待国内来访团组5个，35人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：崇阳县文化馆2023年度机关运行经费支出 10.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中办公费：2.24万元；手续费0.01万元；水费：0.53万元；差旅费：0.10万元；维修（护）费：1.07万元；劳务费：0.32万元；工会经费：3.95万元；其他交通费用：1.11万元；其他商品和服务支出：0.75万元。
十一、政府采购支出说明
崇阳县文化馆2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目xx个，资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的xx％。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……
（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后）。
xx项目绩效自评综述……。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。指部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。指部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度崇阳县文化馆整体绩效评价自评表或（报告）
2023年度崇阳县文化馆部门整体绩效自评表 | |||||||||
单位名称：崇阳县文化馆 填报日期：2024年 | |||||||||
单位名称 | 崇阳县文化馆 | ||||||||
基本支出总额 | 168.62 | 项目支出总额 | 18.92 | ||||||
预算执行情况 （万元） （20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
141.5 | 141.5 | 100.00% | 20.00 | ||||||
年度目标1：（40分） | 开展文化馆、非遗馆公益性文化辅导和免费开放活动 | ||||||||
年度 绩效 指标（40分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（20分） | 数量指标 | 每年调查次数 | ≧15次 | 16次 | 5 | ||||
每年作品创作个数 | ≧5个 | 5个 | 5 | ||||||
质量指标 | 调查的非物质文化进馆率 | 100% | 100% | 3 | |||||
成本指标 | 项目成本控制 | ≦16万元 | ≦16万元 | 3 | |||||
时效指标 | 调查非遗所需时长 | ≧30天 | ≧30天 | 4 | |||||
效益指标（15分） | 社会效益指标 | 非物质文化遗产市场保护水平得到提高 | 提高 | 提高 | 8 | ||||
群众参与度 | 高 | 高 | 7 | ||||||
满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧98% | 98% | 5 | ||||
年度绩效目标2（40分） | 加强调查与记录工作；加强代表性项目和传承人管理；加强传承体验设施体系建设；加强理论与应用研究；加强分类保护；推动整体性保护；推动非物质文化遗产与旅游深度融合；提高非物质文化遗产市场化保护水平；打造湖北非物质文化遗产品牌。 | ||||||||
年度 绩效 指标（40分） | 产出指标（20分) | 数量指标 | 每年调查次数 | ≧20次 | ≧20次 | 3 | |||
每年作品创作个数 | ≧5个 | 5个 | 2 | ||||||
质量指标 | 调查的非物质文化进馆率 | 100% | 100% | 3 | |||||
时效指标 | 调查非遗所需时长 | ≧30天 | ≧30天 | 6 | |||||
成本指标 | 项目成本控制 | ≦16万元 | ≦16万元 | 6 | |||||
效益指标（15分） | 社会效益指标 （15分） | 非物质文化遗产市场保护水平得到提高 | 提高 | 提高 | 8 | ||||
群众参与度 | 高 | 高 | 7 | ||||||
满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧98% | 98% | 5 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 项目资金未统筹规划好，开票不及时，影响支付进度，导致支付执行率不高。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 加强项目资金统筹规划，加强代表性项目和传承人管理；加强传承体验设施体系建设；加强理论与应用研究；加强分类保护；推动整体性保护；推动非物质文化遗产与旅游深度融合；提高非物质文化遗产市场化保护水平；打造湖北非物质文化遗产品牌；进一步加强农村文化服务能力和基础设施建设水平。 | ||||||||
二、2023年度文化馆免费开放项目绩效评价自评表或（报告）
2023年度文化馆免费开放项目自评表 | ||||||||
单位名称：崇阳县文化和旅游局 填报日期：2024 | ||||||||
项目名称 | 2023年文化馆免费开放 | |||||||
主管部门 | 崇阳县文旅局 | 项目实施单位 | 崇阳县文化馆图书馆文化站 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □√ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目□√2、延续性项目□3、一次性项目□ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||
50 | 50 | 100.00% | 20 | |||||
年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标10分 | 每年活动参与人次 | 6万人次以上 | 6万人次 | 4 | |||
每年活动数量个数 | 20个 | 20个 | 3 | |||||
举办免费艺术培训班课时 | 100 | 200 | 3 | |||||
质量指标10分 | 免费开放天数达到 | 300天以上 | 313天 | 5 | ||||
群众文化生活是否更丰富 | 是 | 是 | 5 | |||||
时效指标10分 | 是否每季度开设艺术培训班 | 是 | 是 | 10 | ||||
成本指标10分 | 项目成本控制 | ≦16万元 | ≦16万元 | 10 | ||||
效益指标30分 | 社会效益指标30分 | 提升群众文化生活 | 提升 | 提升 | 20 | |||
群众参与度 | 高 | 高 | 10 | |||||
满意度指标10分 | 服务对象满意度指标10分 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | |||
总分 | 100分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已完成 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 已完成 | |||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
三、2023年度文化遗产保护资金预算项目绩效评价自评表或（报告）
2023年度文化遗产保护资金预算经费项目自评表 | ||||||||
单位名称：崇阳县文化和旅游局 填报日期：2024 | ||||||||
项目名称 | 文化遗产保护资金预算经费 | |||||||
主管部门 | 崇阳县文旅局 | 项目实施单位 | 崇阳县文化馆 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||
10 | 10 | 100.00% | 20.00 | |||||
年度绩效目标80分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标40分 | 数量指标15分 | 县级非遗项目申报数 | 2个 | 2个 | 5 | |||
非遗传承人申报数 | 17人 | 17人 | 5 | |||||
创作舞蹈数 | 2部 | 2部 | 5 | |||||
质量指标5分 | 创作舞蹈参加省市比赛获奖 | 获奖 | 二等奖 | 5 | ||||
成本指标10分 | 非遗项目申报及创造费用 | 15万 | 15万 | 10 | ||||
时效指标10分 | 申报项目是否按规定时间完成 | 是 | 是 | 10 | ||||
效益指标30分 | 社会效益指标30分 | 是否扩大我县非遗文化影响力 | 是 | 是 | 15 | |||
是否满足群众精神文化需求 | 是 | 是 | 15 | |||||
满意度指标10分 | 服务对象满意指标10分 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | |||
总分 | 100分 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已完成 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 | |||||||
24
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