您的当前位置 :崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度部门决算说明
索引号 ： 011359676/2024-24753 文 号 ： 无
发文机构： 崇阳县文化和旅游局 主题分类： 文化
名 称： 崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度部门决算说明 发布日期： 2024年09月28日
有效性： 有效
崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度部门决算说明
目 录
第一部分 崇阳县提琴戏传承发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 崇阳县提琴戏传承发展中心概况
一、部门主要职责
负责崇阳县提琴戏的传承发展保护工作
二、机构设置情况
办公室、财务室、非遗提琴戏工作室、演出队。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 147.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 126.92 | |
八、其他收入 | 8 | 13.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.04 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.97 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.71 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 160.58 | 本年支出合计 | 58 | 159.64 | |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.95 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 160.58 | 总计 | 62 | 160.58 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 160.58 | 147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.87 | 114.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | ||
20701 | 文化和旅游 | 127.87 | 114.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 127.87 | 114.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 159.64 | 159.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 126.92 | 126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 126.92 | 126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 126.92 | 126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 147.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 147.33 | 本年支出合计 | 59 | 146.38 | 146.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 147.33 | 总计 | 64 | 147.33 | 147.33 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 146.38 | 146.38 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 116.55 | 302 | 商品和服务支出 | 4.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.56 | 30201 | 办公费 | 2.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.92 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 17.91 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.31 | 30206 | 电费 | 0.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 141.48 | 公用经费合计 | 4.90 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：崇阳县提琴戏传承发展中心 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为160.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降) 0 %，主要原因是崇阳县提琴戏传承发展中心为2023年新增账户。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计160.58万元，与2022年度相比，收入合计增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是崇阳县提琴戏传承发展中心为2023年新增账户。
其中：财政拨款收入147.33万元，占本年收入91.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入13.26万元，占本年收入8.3%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计159.64万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是崇阳县提琴戏传承发展中心为2023年新增账户。
其中：基本支出159.64万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为147.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %。主要原因是崇阳县提琴戏传承发展中心为2023年新增账户。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入147.33万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是崇阳县提琴戏传承发展中心为2023年新增账户。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是崇阳县提琴戏传承发展中心为2023年新增账户。。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是崇阳县提琴戏传承发展中心为2023年新增账户。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出146.38万元，占本年支出合计的91.6 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是崇阳县提琴戏传承发展中心为2023年新增账户。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出146.38万元，主要用于以下方面：
1.文化旅游体育与传媒支出113.66万元，占77.6%。主要是用于艺术表演团体方面的支出。
2.社会保障和就业支出16.04万元，占11 %。主要是用于事业单位养老方面的支出。
3. 行政事业单位医疗支出4.97 万元，占3.4%。主要是用于事业单位医疗方面的支出
4.住房保障支出11.71万元，占8 %。主要用于行政事业单位住房公积金及提租补贴方面的支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.58万元，支出决算为159.64万元，完成年初预算的99.41%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.33万元，支出决算为146.38万元，完成年初预算的99.36%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年末结转0.95万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.38万元，其中：
人员经费141.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度机关运行经费支出 4.90万元。其中：办公费用2.23万元，印刷费0.05万元，水费0.17万元，电费0.27万元，差旅费0.08万元，维修费0.21万元，专用材料费0.02万元，劳务费0.1万元，其他交通费用1.76万元
十一、政府采购支出说明
崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，崇阳县提琴戏传承发展中心共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车XX 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是送戏下乡演出；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，崇阳县提琴戏传承发展中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金152万元，占一般公共预算项目支出总额的xx％。从评价情况来看，崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、项目建设等支出进行严格把关。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（1）公共文化服务体系项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（2）非遗项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算100％，项目自评得分100分。主要产出和效益：一是惠民送戏下乡，本年度送戏下乡110场次，送戏下乡演出每次不低于3小时；提琴戏送戏下乡丰富了崇阳县的人民群众的业余生活，增强了人民群众的幸福感。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。一是认真落实绩效评价结果整改事项。绩效评价工作完成后，及时把绩效评价情况反馈到业务部门、针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善部门管理的依据，切实提高管理水平。二是落实绩效评价结果信息公开要求，严格按照县财政局预决算公开和预算绩效管理的要求，在部门决算公开时同步对绩效评价结果及结果应用情况进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。三是科学编制项目预算绩效。结果单位工作计划和实际情况，加快项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效和预算充分结合。四是进一步优化和完善绩效指标体系。根据单位年度工作任务，将部门整体绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况、行业标准等，合理预测下年度项目实施规模，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，实现绩效目标持续性改进，以提高财政资源使用效益。五是继续加强资金执行进度定期通报。预算执行效率的提高是加快项目执行进度的前提和基础，下一步将充分利用财政预算一体化平台，定期监测通报部门预算资金及重点项目资金支出执行情况。
崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度转移支付支出0万元，无专项支出
第四部分 其他需要说明的情况
崇阳县提琴戏传承发展中心2023年度无举借政府债务情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)崇阳县提琴戏传承发展中心使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度崇阳县提琴戏传承发展中心整体绩效评价自评表或（报告）
2023年度崇阳县提琴戏传承发展中心部门整体绩效自评表 | |||||||||
单位名称：崇阳县提琴戏传承发展中心 填报日期：2024年 | |||||||||
单位名称 | 崇阳县提琴戏传承发展中心 | ||||||||
基本支出总额 | 159.64 | 项目支出总额 | 0 | ||||||
预算执行情况 （万元） （20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
147.33 | 147.33 | 100.00% | 20.00 | ||||||
年度目标1：（80分） | 每年参加活动参与人数10万人次，国家非遗代表性重点项目保护1个，非遗传承人群研培班人数50人，每年以惠民的方式进行非遗提琴戏的传播，宣传，传承开展活动场次120场 | ||||||||
年度 绩效 指标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 | 每年活动参与人数 | ≧10万次 | 11次 | 3 | ||||
国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | ≧1个 | 1个 | 2 | ||||||
非遗传承人群研培班次 | ≧50人 | 50人 | 3 | ||||||
每年开展活动场次 | ≧110场 | 120场 | 2 | ||||||
质量指标 | 活动开展成功率 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 项目成本控制 | ≦98万元 | ≦98万元 | 10 | |||||
时效指标 | 活动举办时长 | 长期 | 长期 | 10 | |||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提琴戏得到发展传承 | 得到传承 | 得到传承 | 28 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | 98% | 10 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 观看非遗提琴戏的演出，年轻人普遍不多，大多是年长的。 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 加强项目资金统筹规划，加强代表性项目和传承人管理；加强传承体验设施体系建设；加强理论与应用研究；加强分类保护；推动整体性保护；推动非物质文化提琴戏传承；提高非物质文化提琴戏市场化发展水平；进一步加强提琴戏传播及传承。 | ||||||||
二、2023年度国家非物质文化遗产保护资金项目绩效评价自评表或（报告）
2023年度国家非物质文化遗产保护资金项目自评表 | ||||||||
单位名称：崇阳县提琴戏传承发展中心 填报日期：2024 | ||||||||
项目名称 | 国家非物质文化遗产保护资金 | |||||||
主管部门 | 崇阳县文旅局 | 项目实施单位 | 崇阳县提琴戏传承发展中心 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、省直专项□3、省对下转移支付项目□√ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||
67 | 22.25 | 33.21% | 6.64 | |||||
年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标40分 | 数量指标10分 | 活动参与人数 | 10万人次 | 16万人次 | 5 | |||
活动场次 | 100场 | 100 | 5 | |||||
质量指标10分 | 活动开展成功率 | 100% | 100% | 10 | ||||
时效指标10分 | 活动举办时长 | 全年 | 全年 | 10 | ||||
成本指标10分 | 项目成本控制 | ≤98万元 | 67万元 | 10 | ||||
效益指标30分 | 社会效益指标 | 提琴戏得到发展传承 | 得到传承 | 得到传承 | 30 | |||
满意度 指标10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 98% | 10 | |||
总分 | 86.64 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 7月才下指标，支付时间不充裕，活动款项未及时支付。 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 2024年初已完成活动经费的支付。 | |||||||
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||
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