目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

(五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（二）机构设置

办公室、财务室、业务组、共享工程组。

（三）人员情况

核定事业编制16人，工勤编制0人，事业编制16人。其中现有在职人数6人，退休人员15人，其他人员3人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、持续深入开展党纪学习教育，与支部主题党日活动相结合，不断提高党员干部的思想觉悟和工作作风。

2、每月持续开展送书下乡活动，将图书送到13个乡镇图书分馆的同时，不断扩大充实各乡村图书室馆藏，丰富农村阅读文化资源。

3、持续开展送书进校园、进景区、进警营、进福利院、进社区等，关注弱势群体，开展宣传展览，推广全民阅读。

4、每月开展2次及以上读书分享会，持续开展形式多样的阅读活动，引导读者走进图书馆，了解图书馆，做好图书宣传推广，提高读者的阅读兴趣。

5、完成升级改造工作，优化图书馆整体阅读环境，加强数字化图书馆建设。

6、增加图书馆藏，争取资金购买图书，面向社会筹集图书资源，整理修补破损老旧书籍。

7、争取人才引进，加强业务培训，确保服务工作质量的提升。

未来发展展望：新的一年，图书馆将紧紧围绕文化传承与创新发展使命，持续加大资源建设投入，建设舒适的阅读环境，丰富馆藏资源种类与数量，深度挖掘特色资源价值；不断提升读者服务质量与水平，创新服务模式与内容，借助数字化技术为读者提供更加个性化、智能化的阅读服务；全力加强数字化建设进程，构建智慧图书馆生态系统，实现图书馆服务的全面数字化转型；广泛开展社会合作与交流，积极参与文化强市建设战略，为推动地方文化繁荣发展、提升市民文化素养作出更为卓越的贡献。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：（部门整体公开需详细明确，非主管部门请忽略）

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2025年图书馆部门收入预算总额为107.15万元，比上年增（减）加－70.48万元，增长（下降）－40％，其中：一般公共预算财政拨款收入107.15万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元（按部门预算实际收入填报，收入明细必须与收入总额合计数一致）。增长主要原因：无

2025年图书馆部门支出预算总额为107.15万元，比上年增（减）加－70.48万元，增长（下降）－40％，其中：基本支出90.65万元，占总支出85％，特定项目支出16.50万元，占总支出的15万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出87.11万元，社会保障和就业支出10.96万元，卫生健康支出2.58万元，住房保障支出6.5万元，政府性基金预算支出0万元（按单位实际情况填报）。增长主要原因：无

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额6万元，占预算总额的6％，比上年增加（减少）－4.8万元，增长（下降）－44％。其中：办公费0.7万元、印刷费0万元、水电费0.1万元、邮电费0万元、差旅费0.1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、工会会费2万元、福利费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出2.5万元、办公设备购置费0万元。增长（下降）主要原因：预算金额减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0.1万元，占预算总额的0.09％，比上年增加（减少）－0.4万元，增长（下降）－0.8％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：0

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：0；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：0

（3）公务接待费0.1万元，比上年增加（减少）－0.4万元，增长（下降）－0.8％。增长（下降）主要原因：预算金额减少

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：0

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积860平方米，保障工作车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：0。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出　0　万元。与上年相比增加（减少）　0万元，增长（减少）　0　％。主要原因是本单位无政府性基金支出。

如单位无此项资金的，我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。（挂空表，表格中需注明“0”、“无”，或附文字说明“本单位无政府性基金支出”）

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年图书馆部门项目1个，总计支出16.5万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2025年政府债务支出　0万元。与上年相比增加（减少）　　　万元，增长（减少）0　％。主要原因是本单位无政府性债务支出。

如单位无此项资金支出的，我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

崇阳县文化和旅游局

2025年1月25日