目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化，对全县文物进行收藏管理。

（二）机构设置

办公室、财务室、陈列保管组、考古业务组。

（三）人员情况

核定事业编制4人，工勤编制0人，事业编制4人。其中现有在职人数3人，退休人员3人，其他人员1人。

（四）年度主要工作任务及目标

一、做好党建引领文物工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记到湖北考察的重要讲话精神，坚持建强队伍、服务群众，抓好党支部建设，全面落实新时代党的建设总要求，始终把思想和行动统一到上级决策部署上，为实现博物馆事业高质量发展贡献力量。　

二、做好对外免费开放与陈列展示

继续做好馆内公共设施的管理与维护，确保博物馆正常对外免费开放与正常运营，创新展陈方式，丰富参观体验，不断提升服务水平，向公众提供优质服务。

三、做好第四次全国文物普查工作

2025年第四次文物普查主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，做好不可移动文物的数据录入。

四、做好社会教育和馆际交流工作

充分利用“国际博物馆日”和“文化遗产日”，通过开展丰富多彩、形式多样的活动，吸引公众对博物馆事业与文化遗产保护重要性的认识。加强同各县市区文博单位的交流学习，借鉴先进的工作经验与方法。

五、做好文物安全与保护工作

1．开展文物保护宣传活动。通过举办展览、讲座等形式，向公众普及文物保护法规知识，提高公众的文物保护意识。

2．建立文物保护监测预警体系，定期对文物保护单位进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

3．开展文物保护专业培训，提高文物保护人员的专业技能与素质。

4．完善文物安全防范设施，提高文物安全的防范能力。

六、做好人才培养工作

现博物馆人才短缺，我们将继续推动文博人才队伍建设，加强对博物馆现有干部职工的业务培养，提升业务水平和工作能力，努力打造一支高素质的文博人才队伍。

七、完成上级业务主管部门及局党组交办的其他工作任务。

（五）部门预算单位构成

崇阳县博物馆

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2025年博物馆部门收入预算总额为101.83万元，比上年增（减）加177.64万元，增长（下降）64％，其中：一般公共预算财政拨款收入279.47万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元（按部门预算实际收入填报，收入明细必须与收入总额合计数一致）。增长主要原因：人员减少。

2025年博物馆部门支出预算总额为101.83万元），比上年增（减）加177.64万元，增长（下降）64％，其中：基本支出41.71万元，占总支出41％，特定项目支出60.12万元，占总支出的59％万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出91.93万元，社会保障和就业支出5.22万元，卫生健康支出1.30万元，住房保障支出3.39万元，政府性基金预算支出0万元（按单位实际情况填报）。增长主要原因：人员减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额3.6万元，占预算总额的4％，比上年增加（减少）18万元，增长（下降）83％。其中：办公费0.43万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2万元、劳务费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会会费1万元、福利费XXX万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出1.37万元、办公设备购置费0万元。增长（下降）主要原因：人员减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0.1万元，占预算总额的0.09％，比上年增加（减少）1.4万元，增长（下降）93％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：人员减少。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：人员减少。；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：人员减少。

（3）公务接待费0.1万元，比上年增加（减少）1.4万元，增长（下降）93％。增长（下降）主要原因：人员减少。（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元（含局机关XX万元、所属单位　XX万元），其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：0

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积4545平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：0。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出　0　　万元。与上年相比增加（减少）　　0　万元，增长（减少）　　0　％。主要原因是无此项支出。

如单位无此项资金的，我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。（挂空表，表格中需注明“0”、“无”，或附文字说明“本单位无政府性基金支出”）

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年博物馆部门项目2个，总计支出60.12万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2025年政府债务支出　　　0万元。与上年相比增加（减少）　0　　万元，增长（减少）　0　　％。主要原因是0。

如单位无此项资金支出的，我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

崇阳县文化和旅游局

2025年1月25日