崇阳县政府-崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度部门决算

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崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度部门决算

索引号： 011359676/2025-24370 文号： 无

发布机构： 崇阳县文化和旅游局 主题分类： 其他

名称： 崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度部门决算 发布日期： 2025年09月23日

有效性： 有效

第一部分崇阳县文化和旅游市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分崇阳县文化和旅游市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

文化体育、广播电影电视、新闻出版、版权和文化遗产保护等方面的执法管理。

二、机构设置情况

1、综合股；2、业务股；3、执法一中队；2、执法二中队；3、执法三中队；执法四中队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.68	一、一般公共服务支出	31	11.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	151.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.60
	9		九、卫生健康支出	39	6.15
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	16.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	222.68	本年支出合计	57	222.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	222.68	总计	60	222.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.68	222.68
201	一般公共服务支出	11.82	11.82
20199	其他一般公共服务支出	11.82	11.82
2019999	其他一般公共服务支出	11.82	11.82
207	文化旅游体育与传媒支出	151.07	151.07
20701	文化和旅游	151.07	151.07
2070112	文化和旅游市场管理	149.58	149.58
2070114	文化和旅游管理事务	1.49	1.49
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41
20808	抚恤	0.78	0.78
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78
210	卫生健康支出	6.15	6.15
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15
221	住房保障支出	16.04	16.04
22102	住房改革支出	16.04	16.04
2210201	住房公积金	14.12	14.12
2210202	提租补贴	1.92	1.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222.68	221.43	1.25
201	一般公共服务支出	11.82	11.82
20199	其他一般公共服务支出	11.82	11.82
2019999	其他一般公共服务支出	11.82	11.82
207	文化旅游体育与传媒支出	151.07	149.81	1.25
20701	文化和旅游	151.07	149.81	1.25
2070112	文化和旅游市场管理	149.58	148.32	1.25
2070114	文化和旅游管理事务	1.49	1.49
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41
20808	抚恤	0.78	0.78
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78
210	卫生健康支出	6.15	6.15
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15
221	住房保障支出	16.04	16.04
22102	住房改革支出	16.04	16.04
2210201	住房公积金	14.12	14.12
2210202	提租补贴	1.92	1.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.68	一、一般公共服务支出	33	11.82	11.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	151.07	151.07
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.60	37.60
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.04	16.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	222.68	本年支出合计	59	222.68	222.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	222.68	总计	64	222.68	222.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		222.68	221.43	1.25
201	一般公共服务支出	11.82	11.82
20199	其他一般公共服务支出	11.82	11.82
2019999	其他一般公共服务支出	11.82	11.82
207	文化旅游体育与传媒支出	151.07	149.81	1.25
20701	文化和旅游	151.07	149.81	1.25
2070112	文化和旅游市场管理	149.58	148.32	1.25
2070114	文化和旅游管理事务	1.49	1.49
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41
20808	抚恤	0.78	0.78
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78
210	卫生健康支出	6.15	6.15
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15
221	住房保障支出	16.04	16.04
22102	住房改革支出	16.04	16.04
2210201	住房公积金	14.12	14.12
2210202	提租补贴	1.92	1.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.37	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.63	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.78	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	9.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	64.21	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	19.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.21	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.03
人员经费合计		215.55	公用经费合计					5.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为222.68万元。与2023年度相比，收、支总计增加60.32万元，增长37.2%,主要原因是部门人员增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计222.68万元，与2023年度相比，收入合计增加60.66万元，增长37.4%。其中：财政拨款收入222.68万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计222.68万元，与2023年度相比，支出合计增加60.32万元，增长37.2%。其中：基本支出221.43万元，占本年支出99.4%；项目支出1.25万元，占本年支出0.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为222.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.94万元，增长41.2%。主要原因是部门人员增多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入222.68万元，比2023年度决算数增加64.94万元,增加主要原因是部门人员增多。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.68万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.94万元，增长41.2%,主要原因是部门人员增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.68万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出11.82万元，占5.31%。主要是用于按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于追加人员预算经费。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出151.07万元，占67.84%。主要是用于用于反映崇阳县文化和旅游综合执法大队以及文化旅游体育等管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出类支出37.60万元，占16.89%。主要用于事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出类支出6.15万元，占2.76%。主要用于行业单位医疗方面的支出。

5.住房保障支出类支出16.04万元，占7.20%。主要用于行政事业单位住房公积金及提租补贴方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.68万元，支出决算为222.68万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为149.58万元，支出决算为149.58万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 19.41万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.43万元，其中：

人员经费215.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.88万元，主要包括：办公费、维修(护)费、租赁费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少0.08万元，下降100.0%。决算数较上年减少的主要原因：保工资、保运转，厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无此项支出。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.08万元，下降100.0%。决算数较上年减少的主要原因：本部门无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，崇阳县文化和旅游市场综合执法大队共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，崇阳县文化和旅游市场综合执法大队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

崇阳县文化和旅游市场综合执法大队今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。指部门决算公开时已经应用的情况。崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度无项目。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

崇阳县文化和旅游市场综合执法大队2024年度转移支付支出0万元，无专项支出。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度崇阳县文化和旅游市场综合执法大队整体绩效评价自评表或（报告）

附3：
2024年度崇阳县文化和旅游市场综合执法大队部门整体绩效自评表
单位名称：崇阳县文化和旅游市场综合执法大队填报日期：
单位名称		崇阳县文化和旅游市场综合执法大队
基本支出总额（万元）		222.68			项目支出总额			1.25
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			222.68	222.68		100.00%	20.00
年度目标1：（80分）		1.加强对文化和旅游市场监管，不断提升文化和旅游服务品质； 2.加强安全生产宣传和培训力度，提升文化和旅游企业安全生产意识，提高旅游从业人员防灾、逃灾、避灾和自救、互救能力；3；确保文化和旅游市场持续、平稳、健康发展。
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标（20分）	每年组织培训次数（10分）			2次以上	2次		10
			每年开展督查巡查（10分）			20次以上	20次		10
		质量指标（10分）	通过各部门联合执法检查（10分）			通过	通过		10
		时效指标（10分）	每天巡查时长（10分）			3小时以上	3小时		10
		成本指标（10分）	项目成本控制（10分）			≤40万元	40万元		10
	效益指标	社会效益指标（20分）	群众反响（10分）			良好	良好		10
			文化和旅游服务品质得到提升（10分）			提升	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）			≥90%	90%		10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80-100%（含80%）、50-80%（含50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度无项目。