目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

组织文化体育场馆对群众免费低收费开放，为群众开展文化体育活动提供服务；负责文化体育场馆水电、灯光、体育器材、消防等设施设备管理和日常维护；负责文体场馆公共卫生、安全生产和安全运营。

（二）机构设置

综合办公室（灯光、音响、显示屏、财务室）

物业管理办公室（水电、保洁）

培训机构管理办公室

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制8人。其中现有在职人数8人，离休人员0人，退休人员9人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、持续优化管理

县文化体育事业发展中心将进一步完善组织架构，优化管理流程，提高管理效率。同时，将继续加强员工的培训和教育，提高员工的专业素质和服务意识。此外，中心还将建立更加完善的考核和激励机制，激发员工的工作热情和创造力。

2、加强设施建设

县文化体育事业发展中心将根据市民的需求和场馆的实际情况，制定合理的设施建设计划。在保证安全的前提下，我们将对老旧设施进行更新换代，引进新的体育设施和器材，为市民提供更加丰富和优质的体育服务。

3、提升安全卫生水平

县文化体育事业发展中心将继续加强场馆的安全管理工作，完善安全制度，提高应急处理能力。同时，我们将进一步加强卫生管理，定期对场馆进行清洁和消毒，确保场馆的卫生环境达到国家标准。

4、推进信息化建设

县文化体育事业发展中心将积极推进场馆的信息化建设，利用现代科技手段提高管理效率和服务质量。例如，通过与崇阳文旅、抖音、云上崇阳官方网站和APP联通，方便市民了解场馆的信息和活动安排；同时，中心还将引入智能化的设备和管理系统，提高场馆的自动化和智能化水平。

5、加强与社区的合作

县文化体育事业发展中心将积极与社区合作，开展各种形式的体育活动和赛事。通过与社区的合作，中心可以更好地了解市民的需求和意见，为市民提供更加贴心和优质的服务。同时，中心还可以通过合作推广体育文化，提高市民的体育意识和参与度。

总之，我们将继续努力，不断提升崇阳县体育馆的管理水平和服务质量，为市民提供更好的体育服务。同时，我们也期待在未来的工作中，与更多的市民和朋友一起，共同推动崇阳县的体育事业发展。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2026年崇阳县文化体育事业发展中心收入预算总额为186.40万元，比上年增加35.1万元，增长23％，其中：一般公共预算财政拨款收入186.40万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：人员增加，费用增加。

2026年崇阳县文化体育事业发展中心支出预算总额为186.40万元，比上年增加35.1万元，增长23％，其中：基本支出126.08万元，占总支出67.6％，特定项目支出60.32万元，占总支出的32.4％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出155.30万元，社会保障和就业支出16.42万元，卫生健康支出4.19万元，住房保障支出10.49万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：人员增加，费用增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年崇阳县文化体育事业发展中心运行经费预算总额9.60万元，占预算总额的5.1％，比上年增加2.40万元，增长33.3％。其中：办公费5万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.6万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置费0万元。增长主要原因：人员增加，体育场馆向社会免费开放水电、体育设施设备维修费用增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年减少0.46万元，下降100％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费0万元，比上年减少0.46万元，增长下降100％。下降主要原因：缩减开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2026年崇阳县文化体育事业发展中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算0万元。比上年减少6万元，下降100％。下降原因：缩减开支。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，崇阳县文化体育事业发展中心占有房屋面积10960平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备2套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：与上年比较无变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本单位无政府购买服务支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是：本单位无政府性基金支出。

如单位无此项资金的，我单位2026年无政府性基金预算支出，与上年一致。（挂空表，表格中需注明“0”、“无”，或附文字说明“本单位无政府性基金支出”）

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年崇阳县文化体育事业发展中心项目1个，总计支出60.32万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（九）政府债务情况说明

2026年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）　　　0万元，增长（减少）0％。主要原因是：我单位2026年无借政府债务的情况，与上年一致。

如单位无此项资金支出的，我单位2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

崇阳县文化和旅游局

2026年2月9日