目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

   第三部分 名词解释

   第四部分 2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

   （二）机构设置

办公室、财务室、业务组。

   （三）年度主要工作任务及目标

一、免费开放

图书馆坚持“读者至上，优质服务”为宗旨，为读者提供咨询服务。一是保持开放时间，确保服务时长：图书馆开放时间为周二到周日上午8：30下午17：30，每周开放时长54小时。二是丰富空间类型，设置少儿阅览室、报刊杂志阅览室、综合阅览室、自习室、廉政专柜、安全专柜、盲文视障阅览室和电子阅览室等多种功能区域。三是完善设施设备，配备自助借阅设备、电子阅读设备、AR设备等设施，提供良好的阅读和学习环境。

二、党建学习

持续深入开展党纪学习教育活动，与支部主题党日活动相结合，不断提高党员干部的思想觉悟和工作作风。认真抓好政治理论学习，采取集中学习与个人自学的方式，组织开展党纪学习教育活动，以习近平新时代特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党章程》，深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论。

三、活动开展

1、开展猜灯谜活动。在图书馆开展“书香启新岁　灯谜庆元宵”活动，挑选了知识性、趣味性的500条谜面，包含猜字谜、猜成语、猜俗语、猜植物、猜历史人物等五颜六色的谜语供大家竞猜，送上精心准备的图书文具等奖品，活动内容丰富有趣，传承中华传统文化。

2、开展送书活动12次以上。持续开展送书进校园、进景区、进警营、进福利院、进社区等，关注弱势群体，开展宣传展览。为了推广全民阅读，图书馆常年开展送书下乡活动，更新12个乡村图书流通点图书，充实乡村居民借阅图书的内容，同时开展送书展览活动，赠予村民读者图书。

3、加大资源建设投入。建设舒适的阅读环境，丰富馆藏资源种类与数量，深度挖掘特色资源价值；增加图书馆藏，争取资金购买图书，面向社会筹集图书资源，整理修补破损老旧书籍。

4、开展“4.23世界读书日”服务宣传周系列活动。联合团县委开展青年读书会活动，邀请学校、部队读者来馆参观进行读书宣传活动，倡导大家走进图书馆，沐浴书香；在学校开展世界读书日活动、“精品图书进校园”惠民书展及图书知识展览活动，关爱学生成长，普及读书知识；联合新华书店在图书馆大厅及一中分馆开展“你选书　我买单”阅读推广活动，满足广大师生的个性化、多元化阅读需求，丰富图书馆的书籍种类；到乡镇开展“送书下乡”暨读书会活动，送去图书、期刊等，并组织村民开展读书活动，丰富村镇图书室馆藏，推力乡村文化建设。

5、组织开展线上活动。图书馆利用网站、微信公众号开展读书宣传活动，公众号平台发表读书推荐，推荐优质文学读本，开展名家讲坛线上培训活动，进行征文等活动宣传，通过微信公众号服务平台互动，为读者提供咨询服务，加强宣传提高图书馆的知名度。

   （四）部门预算单位构成

核定事业编制16人，工勤编制0人，事业编制16人。其中现有在职人数10人，退休人员15人，其他人员3人。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026年崇阳县图书馆收入预算总额为185.53万元，比上年增加78.38万元，增长73％，其中：一般公共预算财政拨款收入185.53万元。增长主要原因：人员增加

2026年崇阳县图书馆支出预算总额为185.53万元，比上年增加78.38万元，增长73％，其中：基本支出157.03万元，占总支出85％，特定项目支出28.50万元，占总支出的15％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出148.12万元，社会保障和就业支出20.11万元，卫生健康支出4.89万元，住房保障支出12.41万元。增长主要原因：人员增加

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年机关运行经费预算总额12万元，占预算总额的6％，比上年增加6万元，增长100％。其中：办公费2万元、水电费2万元、差旅费0.2万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、工会会费1万元、其他商品和服务支出4.6万元。增长主要原因：人员增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算0.2万元，占预算总额的0.05％，比上年增加0.1万元，增长100％。明细如下：

（1）

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：

    （2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：0；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：（维护与购置必须单独表述说明

（3）公务接待费0.2万元，比上年增加0.1万元，增长100％。增长主要原因：图书馆活动。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

图书馆部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元（必须完整表述，无此类别填0）。比上年增加0万元，减少100％。增长（下降）原因：无此项支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积4440平方米，保障工作车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：政策改革，局机关资产变更，图书馆纳入资产416万元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算0万元，与上年一致。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，与上年一致。（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年图书馆部门项目2个，总计支出28.50万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（九）政府债务情况说明

我单位2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

   第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

崇阳县文化和旅游局

 2026年2月9日