目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

1. 主要职能

   负责崇阳县提琴戏的传承发展保护工作

2. 机构设置

1．办公室；2．财务室；3．非遗提琴戏工作室；4．演出队。

（三）年度主要工作任务及目标

戏曲的振兴，关键在于出人才、出精品，在于真正深入生活、扎根人民，在于加强自主创新意识。提升自身造血功能。需依靠活态传承。只有顺应人民意愿，反映人民关切，戏曲才能充满活力。

对照2025年工作的继续深入推进，完善优化模式，更好的把握好每一项任务，落实到位，增强工作效率。带领干部群众克难奋进、务实作为，寻找工作的新亮点。党政方针、国家政策宣讲等重要任务。

一、突出重点抓创作，2025年已启动创作新剧《乡绅王应斗》以本土剧本、本土题材、本土风景。本土人物，本土编导创为主，打造一台大型传承古装提琴戏。组创专班，全力打造。让该剧成为剧团的招牌剧目，争取拍成电视、上省演出。以移风易俗塑造一个清廉爱民、有担当、有作为、有责任、教育人、鼓舞人的优秀传承精品剧目。

二、聘请崇阳在戏曲界有影响的学者、前辈担任剧团的艺术顾问和老师，促进艺术大发展、大繁荣。

三、抓非遗提琴戏的传承与发展

1．与周边县市专业院团进行交流学习，探讨艺术，取长补短。形成正规化。

2．联合崇阳民营剧团。共同推动戏曲的发展和保护，帮扶一些剧团，（所需进行帮助）规划，统一思路，提升业务水平。让他们更好的发挥自己的优点。为提琴戏服务大众。

3．抓好人才培训班，接力人才梯队，培养优秀学员，以唱做念打、四功五法、基本功以专业院团要求进行培训。

尊重艺术，学习艺术，为艺术奉献而作出努力，打造不一样的地域剧种，传唱民间，服务人民。

（四）部门预算单位构成

核定事业编制15人，事业编制15人。其中现有在职人数15人，退休人员22人，其他人员0人。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026年崇阳县提琴戏传承发展中心收入预算总额为381.48万元，比上年减少5.23万元，减少1％，其中：一般公共预算财政拨款收入341.48万元；其他收入40万元。增长主要原因：濒危剧种保护经费、养老保险基数增加。

2026年崇阳县提琴戏传承发展中心支出预算总额为381.48万元，比上年减少5.23万元，减少1％，其中：基本支出198.11万元，占总支出52％，特定项目支出183.38万元，占总支出的48％。本年支出构成为：一般公共服务支出345.82万元，社会保障和就业支出19.02万元，卫生健康支出4.83万元，住房保障支出11.81万元。增长主要原因：濒危剧种保护经费、养老保险基数增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年机关运行经费预算总额18万元，占预算总额的5％，比上年增加7.2万元，增长66％。其中：办公费16.02万元、水电费0.7万元、维修（护）费1万元、其他交通费用0.28万元。增长主要原因：置办办公用品。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年减少0.2万元，下降100％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：0；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：（维护与购置必须单独表述说明）

（3）公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100％。增长（下降）主要原因：预算支出减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县提琴戏传承发展中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：无此项支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积790平方米，保障工作车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无此项支出

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算0万元，与上年一致。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年崇阳县提琴戏传承发展中心部门项目3个，总计支出183.38万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（九）政府债务情况说明

我单位2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

崇阳县文化和旅游局

2026年2月9日