目　录

第一部分 　崇阳县博物馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县博物馆2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　崇阳县博物馆2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　崇阳县博物馆概况

一、部门主要职责

（一）基本情况。

1、主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化。对全县文物进行收藏管理。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因

1、综合股；2、业务股；3、群众工作；

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

核定行政编制　0　人，工勤编制　0　人，事业编制6人。其中现有在职人数　4人，离休人员0　人，退休人员3人，其他人员　0　人。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县博物馆部门决算由实行独立核算的崇阳县博物馆本级决算和0　个下属单位决算组成。

纳入崇阳县博物馆2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．崇阳县博物馆（本级）

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为127.59万元。与2024年度相比，收、支总计各减少76.02万元，下降37.3％，主要原因是24年下半年政策改革，25年在职人员人数减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计127.59万元，与2024年度相比，收入合计减少74.83万元，下降37％。其中：财政拨款收入127.59万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计127.59万元，与2024年度相比，支出合计减少76.02万元，下降37.3％。其中：基本支出52.21万元，占本年支出40.9％；项目支出75.38万元，占本年支出59.1％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为127.59万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.27万元，下降31.4％。主要原因：24年下半年政策改革，25年在职人员人数减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入127.59万元，比2024年度决算数减少58.27万元。减少主要原因：24年下半年政策改革，25年在职人员人数减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：博物馆无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：博物馆无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：博物馆免费开放（科目名称），2025年度决算数为45万元，占财政拨款支出总额的55.10％，主要用于博物馆免费开放项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、免费开放项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出127.59万元，占本年支出合计的100　％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.27万元，下降31.4％。主要原因是24年下半年政策改革，25年在职人员人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出127.59万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出类支出2.28万元，占1.79％。主要是用于公用经费。

2．文化旅游体育与传媒支出类支出114.66万元，占89.87％。主要是用于人员经费支出及项目支出。

3．社会保障和就业支出类支出5.61万元，占4.40％。主要是用于人员社会保险支出。

4．卫生健康支出类支出1.39万元，占1.09％。主要是用于人员社会保险支出。

5．住房保障支出类支出3.65万元，占2.86％。主要是用于人员社会保险支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.59万元，支出决算为127.59万元，完成年初预算的100％。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为＿2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100％。

2．文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为114.66万元，支出决算为114.66万元，完成年初预算的100％。

3．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100％。4．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的1.39％。

5．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100％。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出52.21万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费50.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费1.66万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的90％。较上年减少0.01万元，下降1.4％。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度减少不必要开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度人员人数减少，三公经费总额降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0　万元，完成全年预算的0％。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因：公务用车购置及运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0　辆。

3．公务接待费全年预算为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的90％，较上年减少0.01万元，下降1.4％。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约办一切事业，严控一般性支出。其中：

（1）外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0.72万元，接待对象主要是省、市级博物馆来崇办公，主要用于博物馆业务指导与工作检查。共接待来访团组10个，90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减支出／等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门　2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年　12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金75.38万元，占一般公共预算项目支出总额的59.08％。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，全年预算执行情况良好，资金按序时进度支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，严格执行预算管理，经费开支实行分级授权和集体决策的事前审批制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.29万元，执行数为70.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出数量指标；二是产出质量指标。免费开放项目绩效自评综述本年度对照年初设定的绩效目标，各项目标已完成，项目总体运行良好。

文物征集项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.08万元，执行数为5.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出数量指标；二是产出质量指标。文物征集项目绩效自评综述本年度对照年初设定的绩效目标，各项目标已完成，项目总体运行良好。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025年度崇阳县博物馆整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度免费开放项目绩效评价自评表

三、2025年度文物征集项目绩效评价自评表